醫保自檢自查報告範文

醫保自檢自查報告範文（精選8篇）

醫保自檢自查報告範文 篇1

　　根據聊城市人社局下發的《聊城市醫療保險專項行動工作方案》的通知和陽穀縣人社局“關於做好全縣醫藥機構醫療保險專項行動工作有關問題的通知”，組織本店全員結合實際情況對醫保刷卡工作做了專項的自檢自查，現將自檢自查情況彙報如下：

　　一、基本情況

　　xx縣xx大藥店有限公司位於xx縣xx街號，營業建築面積88平方米，執業藥師x名，中藥師x名，註冊資金xx萬元,年銷售x萬元。本店自x年x月醫保刷卡定點開通以來，積極響應執行醫保單位的相關政策規定，堅持以“質量、安全、誠信、便捷、高效”的經營理念，爲廣大參保人員提供優質高效的刷卡服務。

　　二、存在優勢情況

　　1、嚴格執行醫保刷卡管理的相關規定，認真組織學習醫保政策法規，正確給參保人員宣傳醫保政策，積極熱情地爲參保人員提供優質服務。

　　2、制定了適應本單位醫保刷卡規章制度及管理辦法；積極配合人社部門的檢查；按要求懸掛醫保定點單位標識牌。

　　3、按要求擺放醫療保險宣傳欄，並及時更新相關醫保政策，主動向參保人員提供購藥明細費用清單；嚴格按照規定的刷卡範圍刷卡結算，保健食品沒有使用個人賬戶結算的`情況，未經營生活用品。

　　4、按照要求將藥品、醫療器械與保健食品分區擺放，並明顯標明“非醫保刷卡區”；按規定配備了執業藥師和藥師；處方按規定管理和保存，至今無任何投訴發生；藥品進銷存實行了計算機管理系統並可即時查詢。

　　5、每月5日前將參保人員上月使用個人賬戶基金在藥店購藥費用清單及有關資料報送醫保處。

　　6、藥品價格沒有超過物價部門覈定標準。

　　三、尚存的問題和薄弱環節

　　1、電腦技術使用掌握不夠熟練，店內近期新購進的藥品品種目錄沒能及時準確無誤維護進電腦系統。

　　2、在政策執行方面，店員對相關配套政策領會不全面，理解不到位，學習不夠深入具體。

　　3、服務質量有待提高，尤其對剛購進不久的新特藥功能主治及注意事項等，瞭解和推廣宣傳力度不夠。

　　4、有存在刷醫保規定範圍以外產品的僥倖心理。

　　四、整改措施

　　1、強化培訓了電腦操作學習，更新購進的藥品目錄，及時地對電腦系統數據進行維護。

　　2、加強醫保政策、文件的學習，徹底領會文件精神，爲參保人員提供優質高效的服務。

　　3、提高服務質量，熟悉掌握藥品性能，正確向顧客介紹醫保藥品的用法、用量、注意事項及禁忌等，更好地指導參保人員用藥。

　　4、嚴格執行個人賬戶資金不銷售醫保規定範圍以外的物品，杜絕僥倖心理的存在。

　　以上是我店存在問題及不足希望人社局領導對我店日常工作給予監督和指導，多提寶貴意見和建議。謝謝！

醫保自檢自查報告範文 篇2

　　根據南海區局要求，結合《佛山市城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》、《關於進一步完善我區基本醫療保險定點零售藥店申辦及管理工作的通知》和《佛山市南海區基本醫療保險定點零售藥店服務協議書》認真對照量化考覈標準，組織本店員工對本期履行《服務協議》工作開展情況做了逐項的自檢自查，現將自檢自查情況彙報如下：

　　基本情況：我店按規定懸掛定點零售藥店證書、公佈服務承諾、公佈社保投訴電話；《營業執照》、《藥品經營許可證》、《藥品經營質量管理規範認證證書》、《社保登記證》均在有效期內；每季度按時報送“定點藥店服務自評情況表”；藥店共有店員3人，其中，從業藥師2人，營業員1人，均已簽訂勞動合同，按規定參加社會保險。

　　自檢自查中發現有做得好的一面，也有做得不足之處。優點：

　　（1）嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》，嚴格執行醫保卡刷卡管理的相關規定；

　　（2）認真組織和學習醫保政策，正確給參保人員宣傳醫保政策，沒有出售任何其它不符合醫保基金支付範圍的物品；

　　（3）店員積極熱情爲參保人員服務，沒有出售假劣藥品，至今無任何投訴發生；

　　（4）店內衛生整潔，嚴格執行國家的藥品價格政策，明碼標價。

　　存在問題和薄弱環節：

　　（1）電腦技術使用掌握不夠熟練，特別是店內近期新調入藥品品種目錄沒能及時準確無誤地錄入電腦系統；

　　（2）在政策執行方面，店員對相關配套政策領會不全面，理解不到位，學習不夠深入具體，致使實際上機操作沒有很好落實到實處；

　　（3）服務質量有待提高，尤其對剛進店不久的新特藥品，保健品性能功效瞭解和推廣宣傳力度不夠；

　　（4）藥品陳列有序性稍有不足。

　　針對以上存在問題，我們店的整改措施是：

　　（1）加強學習醫保政策，經常組織好店員學習相關的.法律法規知識、知法、守法；

　　（2）提高服務質量，熟悉藥品的性能，正確向顧客介紹醫保藥品的用法、用量及注意事項，更好地發揮參謀顧問作用；

　　（3）電腦操作員要加快對電腦軟件的使用熟練操作訓練。

　　（4）及時並正確向參保人員宣傳醫保政策，全心全意爲參保人員服務。

醫保自檢自查報告範文 篇3

　　根據國家、省、州食品藥品監管部門相關會議精神和有關文件精神，以及x食藥監發【20xx】x號文件精神，我店及時開展了自查自糾工作，現將情況彙報如下：

　　一、基本情況

　　我店於20xx年x月成立，爲藥業有限公司連鎖店，其性質爲藥品零售企業，在x年x月通過了GSP認證。現藥店有企業負責人和質量負責人各一人。

　　二、自查自糾情況

　　1、藥品購進都是從總公司(藥業有限公司)直接進貨，沒有從非法渠道購進藥品行爲;

　　2、嚴格按要求銷售處方藥、含特殊藥品成分複方製劑，對藥品銷售進行登記，不存在產品銷售去向不明的情況;

　　3、嚴格按要求健全購銷資質檔案，不存在超方式、超範圍經營;

　　4、購銷票據和記錄真實，不存在購銷票據與實物不符的情況。

　　總之，通過此次自查自糾工作，督促了我店的.經營行爲及購銷等工作，企業質量安全第一責任人意識得到了加強，未出現任何違法行爲。

醫保自檢自查報告範文 篇4

　　在縣醫保中心的指導下，本院按照《XX縣城鎮職工基本醫療保險暫行規定》等文件精神，經本院相關工作人員的共同努力，20xx年上半年的醫保工作總體運行正常，未出現費用超標、借卡看病、超範圍檢查、掛牌住院等情況，在一定程度上配合了縣醫保中心的工作，維護了基金的安全運行。但是由於種種原因，本院的醫保工作還有許多不足：

　　1、在信息傳遞上存在着延遲現象，個別操作人員未及時將信息上報醫保中心。

　　2、本院的藥品、備藥率與醫保中心的藥品目錄相比仍存在一定的差距。

　　3、在二線藥物的使用上未嚴格按照有關藥品的限制使用規定存在着超範圍用藥現象。

　　4、對於醫保住院病人的`管理存在着一定的不足，病人上午輸完液後下午就私自回家，在管理和安全上出現了漏洞。

　　5、對於醫保病人的醫保卡及住院病歷書寫不及時，未及時將有關病情交代及用藥情況、及時登記。

　　剖析以上不足，主要有以下幾方面的原因：

　　1、醫院領導對醫保工作未引起足夠的重視，平時學習不夠透徹，教育不夠深入，檢查不夠嚴格。

　　2、個別醫務人員思想上對醫保工作不重視，業務上對醫保的學習不透徹，未掌握醫保工作的切入點，不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做。

　　3、在病人就診的過程中，對醫保的流程未完全掌握，就會發生漏醫囑、囑檢查單等現象。

　　根據以上不足，下一步主要採取措施：

　　1、加強醫務人員的有關醫保文件、知識的學習，從思想上提高認識，杜絕麻痹思想，定期召開會議、組織學習。

　　2、加強醫務人員的業務學習，對於醫保政策及相關操作做到心中有數，操作無誤。

　　3、落實責任制，明確分管領導及醫保管理人員的工作職責，加強對醫務人員的檢查教育，建立考覈制度，做到獎懲分明。

　　我們相信在醫保中心的指導下，經過我院的不斷努力，一定能把我院的醫保工作做得更好。

醫保自檢自查報告範文 篇5

　　尊敬的社保中心領導:

　　近日，社保中心對我店醫保卡使用情況進行督察，並在督察過程中發現有未覈對持卡人身份及違規串藥情況發生，得知這一情況，公司領導非常重視，召集醫保管理領導小組對本次事故進行覈查，並對相關責任人進行批評教育，責令整改。

　　我店自與社保中心簽訂協議開始，就制定了醫保管理制度，在公司醫保管理領導小組的要求下，學習醫保卡使用規範，禁止借用、盜用他人醫保卡違規購藥，但部分顧客在觀念上還沒有形成借用他人醫保卡購藥是違規的觀念，個別員工雖然知道該行爲違規，但爲了滿足顧客的不正當要求，心存僥倖，導致本次違規事件發生。

　　爲杜絕類似事件再次發生，公司醫保管理領導小組再次召集本店員工學習醫保政策，自查自糾，分析原因，提出以下整改措施:

　　一、進一步落實醫保領導小組的作用。嚴格落實公司醫保管理制度，提高門店員工素質和職業道德，監督購藥顧客規範用卡，營造醫保誠信購藥氛圍。

　　二、進一步監督醫保卡購藥規範情況。在公司醫保領導小組不定期檢查的基礎上，加大對門店違規員工的處罰力度，在嚴肅思想教育的基礎上，對違規員工進行罰款、調崗或者辭退的處罰。

　　感謝社保中心領導對我們醫保卡使用情況的監督檢查，及時發現並糾正了我們的錯誤思想和違規行爲。同時，希望社保中心繼續支持我們的工作，對我們的醫保管理進行監督，進一步完善我們的醫保管理制度。

　　醫保自查自糾報告

　　20xx年x月x日，xx市社保局醫保檢查組組織專家對我院x年度醫保工作進行考覈，考覈中，發現我院存在參保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一覽表”中“醫保”標誌不齊全等問題。針對存在的問題，我院領導高度重視，立即召集醫務部、護理部、醫保辦、審計科、財務科、信息科等部門召開專題會議，佈置整改工作，通過整改，醫院醫保各項工作得到了完善，保障了就診患者的權益，現將有關整改情況彙報如下:

　　一、存在的問題

　　(一)參保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一覽表”中“醫保”標誌不齊全;

　　(二)中醫治療項目推拿、鍼灸、敷藥等均無治療部位和時間;

　　(三)普通門診、住院出院用藥超量

　　(四)小切口收大換藥的費用

　　(五)收費端沒有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置

　　二、整改情況

　　(一)關於“住院病人一覽表”中“醫保”標誌不齊全的問題

　　醫院嚴格要求各臨牀科室必須詳細登記參保住院病人，並規定使用全院統一的登記符號，使用規定以外的符號登記者視爲無效。

　　(二)關於中醫治療項目推拿、鍼灸、敷藥等無治療部位和時間的問題

　　我院加強了各科病歷和處方書寫規範要求，進行每月病歷處方檢查，尤其針對中醫科，嚴格要求推拿、鍼灸、敷藥等中醫治療項目要在病歷中明確指出治療部位及治療時間，否者視爲不規範病歷，進行全院通報，並處罰相應個人。

　　(三)關於普通門診、住院出院用藥超量的問題

　　我院實行了“門診處方藥物專項檢查”方案，針對科室制定門診處方的用藥指標，定期進行門診處方檢查，並由質控科、藥劑科、醫務部根據相關標準規範聯合評估處方用藥合格率，對於用藥過量，無指徵用藥者進行每月公示，並處於懲罰。

　　(四)關於小切口收大換藥的費用的問題

　　小傷口換藥(收費標準爲元)收取大傷口換藥費用(收費標準爲元)。經我院自查，主要爲醫生對傷口大小尺度把握不到位，把小傷口誤定爲大傷口，造成多收費。今年1-8月，共多收人次，多收費用元。針對存在的問題，醫院組織財務科、審計科及臨牀科室護士長，再次認真學習醫療服務收費標準，把握好傷口大小尺度，並嚴格按照標準收費。同時對照收費標準自查，發現問題立即糾正，確保不出現不合理收費、分解收費、自立項目收費等情況。

　　(五)關於收費端沒有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置的問題

　　醫院已門診收費處、出入院辦理處各個收費窗口安裝了小鍵盤，並擺放在明顯位置，方便患者輸入醫保卡密碼。

　　通過這次整改工作，我院無論在政策把握上還是醫院管理上都有了新的進步和提高。在今後的工作中，我們將進一步嚴格落實醫保的各項政策和要求，強化服務意識，提高服務水平，嚴把政策關，從細節入手，加強管理，處理好內部運行機制與對外窗口服務的關係，把我院的醫保工作做好，爲全市醫保工作順利開展作出應有的貢獻!

　　醫保自查自糾報告

　　根據縣人社局3月18日的約談精神，我院感觸頗深，醫院董事會組織全院中層幹部人員認真學習了各位領導的`發言，並參照社保、醫保定點醫療機構服務協議及約談會精神，組織全院醫務人員進行了自查自糾，從內心深處去整頓並進行了積極整改。

　　一、加強醫院對社保工作的領導，進一步明確了相關責任

　　1、院領導班子重新進行了分工，指定一名副院長親自負責社保醫療工作。

　　2、完善了醫院醫保辦公室建設，具體負責對醫院醫保工作的管理和運行，對臨牀科室醫保工作的管理設立了兼職醫保聯絡員，制定“護士長收費負責制”等一系列規章制度。全院從上到下，從內到外，形成層層落實的社保醫保組織管理體系。

　　3、完善了醫保辦公室的制度，明確了責任，認識到了院醫保辦要在縣人社局、社保局、醫保局的領導和指導下，嚴格遵守國家、省、市的有關社保醫保法律法規，認真執行社保醫保政策，按照有關要求，把我院醫療保險服務工作抓實做好。

　　二、加強了全院職工的培訓，使每個醫務人員都切實掌握政策

　　1、醫院多次召開領導班子擴大會和職工大會，反覆查找醫療保險工作中存在的問題，對查出的問題進行分類，落實了負責整改的具體人員，並制定了相應的保證措施。

　　2、組織全院醫務人員的培訓和學習，重點學習了國家和各級行政部門關於醫療保險政策和相關的業務標準，強化了醫護人員對社保醫保政策的理解和實施，使其在臨牀工作中能嚴格掌握政策，認真執行規定。

　　3、利用晨會時間以科室爲單位組織學習醫療保險有關政策及《基本醫療保險藥品目錄》和醫院十六項核心制度，使每位醫務人員更加熟悉各項醫療保險政策，自覺成爲醫療保險政策的宣傳者、講解者、執行者。

　　三、確立培訓機制，落實醫療保險政策

　　將醫療保險有關政策、法規，定點醫療機構服務協議，醫療保險藥品適應症及自費藥品進行全院培訓，強化醫護人員對醫療保險政策的理解與實施，掌握醫療保險藥品適應症。通過培訓使全院醫護人員對醫療保險政策有更多的理解。通過對護士長、醫療保險辦主任、醫療保險聯絡員的強化培訓，使其在臨牀工作中能嚴格掌握政策、認真執行規定、準確覈查費用，隨時按醫療保險要求提醒、監督、規範醫生的治療、檢查、用藥情況，從而杜絕或減少不合理費用的發生。

　　四、加強醫院全面質量管理，完善各項規章制度建設。

　　從規範管理入手。明確了醫療保險患者的診治和報銷流程，建立了相應的管理制度。對全院醫療保險工作提出了明確要求，如要嚴格掌握醫療保險患者住院標準，嚴防小病大治、無病也治的現象發生。按要求收取住院押金，對參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，保證卡、證、人一致，醫護人員不得以任何理由爲患者保存卡。堅決杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院長和管理人員還要每週不定期下科室查房，動員臨牀治癒可以出院的患者及時出院，嚴禁以各種理由壓牀住院，嚴禁醫務人員搭車開藥等問題。

　　五、重視各環節的管理

　　醫院的醫療保險工作與醫政管理關係密切，其環節管理涉及到醫務、護理、財務、物價、藥劑、信息等衆多管理部門，醫院明確規定全院各相關部門重視醫療保險工作，醫保辦不僅要接受醫院的領導，還要接受上級行政部門的指導，認真落實人社局社保局、醫保局的各項規定，醫保辦與醫務科、護理部通力協作，積極配合上級各行政部門的檢查，避免多收或漏收費用，嚴格掌握用藥適應症及特殊治療、特殊檢查的使用標準，完善病程記錄中對使用其藥品、特治特檢結果的分析，嚴格掌握自費項目的使用，嚴格掌握病員入院指徵，全院規範住院病員住院流程，保障參保人員入院身份確認、出院結算準確無誤。

　　通過本次自查自糾，我院提出以下整改內容和保證措施:

　　1、堅決遵守和落實定點醫療機構醫療服務協議，接受各行政部門的監督和檢查。

　　2、嚴格執行醫療護理操作常規，嚴格執行醫院核心制度，規範自身醫療行爲，嚴格把握入住院指針，取消不合理競爭行爲，加強臨牀醫師“四合理”的管理。

　　3、加強自律建設，以公正、公平的形象參與醫院之間的醫療競爭，加強醫院內部管理，從細節入手，處理好內部運行管理機制與對外窗口服務的關係，把我院的醫療保險工作做好，爲全縣醫療保險工作樹立良好形象做出應有的貢獻。

醫保自檢自查報告範文 篇6

　　我x店收到資陽市市醫保局（20xx）責改通[]號通知後，高度重視，認真學習該文件，深刻領會文件精神，我店根據xx市市醫保局下發的《關於對定點零售藥店進行年度考評檢查》的精神，我藥店結合通知，對照本藥店的實際情況，進行了認真對照檢查，發現藥店存在一些問題，如藥品擺放錯誤，屬於RX擺放在OTC藥品陳列架上。

　　對於發現的問題我們將要求藥店加強醫保相關政策學習；嚴格按照簽訂的服務協議爲參保人員提供醫療服務，並要求藥店上報整改報告。我店將嚴格遵守《資陽市基本醫療保險定點藥店醫療服務協議》和《藥品管理法》的各項規定，現將整改措施報告如下：

　　一、藥品的分類管理方面：

　　嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，處方藥和非處方藥分櫃銷售，已明確規定醫生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時設立非處方藥品專櫃，貼有明顯的’區域標識。保健品設專櫃銷售，不與藥品混合經營，保健品專櫃須將設立“本櫃產品不使用醫保卡結算”的警示標誌。

　　二、刷卡方面：

　　藥店今後將嚴格遵守《xx市基本醫療保險定點藥店醫療服務協議》各項規定，要求各個藥店按照《基本醫保藥品目錄》刷卡，購非藥品類商品以後都不給予刷醫保卡。並且凡人卡不符者，一律不刷醫保卡。

　　三、人員培訓方面：

　　今後將加強店長、駐店藥師、收銀員、營業員等人員的藥品知識培訓，嚴格執行GSP認證各項要求，同時對藥店所有人員加強醫保相關政策學習培訓。

　　我們保證在以後的經營工作中，今後將認真落實《基本醫療保險定點藥店醫療服務協議》和《藥品管理法》各項規定，做好各項工作。

醫保自檢自查報告範文 篇7

　　根據上蔡縣勞動福利局的要求，結合年初的定點零售藥店服務協議，認真對照量化考覈標準，組織本店員工對全年定點零售藥店服務協議執行情況進行逐項自查。現將自查情況報告如下：

　　基本情況：我店營業面積40平米，年銷售任務1萬元，其中醫保刷卡1萬元。目前有3000多種產品和各種保健品。藥房有2名店員，包括1名藥劑師和1名藥劑師助理。

　　自查自糾發現有好的方面，也有缺點。

　　優點：

　　（1）嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《上蔡市城鎮職工基本醫療保險暫行規定》；

　　（2）認真組織學習醫療保險政策，向被保險人正確宣傳醫療保險政策，不得銷售其他不符合醫療保險基金支付範圍的物品；

　　（3）店員積極熱情地爲被保險人服務，不賣假劣藥品。到目前爲止，沒有發生投訴；

　　（4）藥品擺放要有序、乾淨、衛生，嚴格執行國家藥品價格政策，做到一簽一價，明碼標價。

　　存在問題和薄弱環節：

　　（1）計算機技術的使用不夠熟練，尤其是商店新轉讓藥品的目錄沒有及時準確地維護在計算機系統中；

　　（2）政策執行方面，文員對相關配套政策理解不全面，理解不到位，學習不夠深入具體，導致在電腦上的實際操作沒有很好的執行；

　　（3）服務質量有待提高，特別是剛進店的新型特殊藥品和保健品，對保健品的性能和功效瞭解和宣傳不夠；

　　（4）店內設立的醫保宣傳欄內容未及時變更。

　　針對以上問題，我店的整改措施是：

　　（1）加強醫療保險政策的.學習，經常組織店員學習相關法律法規，知法守法；

　　（2）提高服務質量，熟悉藥品性能，正確向客戶介紹醫保藥品的用法、用量及注意事項，充分發揮員工顧問的作用；

　　（3）計算機操作人員應加快使用計算機軟件的熟練操作培訓。

　　（4）及時、正確地向被保險人宣傳醫療保險政策，全心全意爲被保險人服務。

醫保自檢自查報告範文 篇8

　　六安市食品藥品監督管理局gsp認證檢查組於20xx年7月17日對我店進行了gsp現場驗收。 根據市食品藥品監督管理局認證檢查現場檢查報告規定，我店已對存在的缺陷項目進行了整改，現將整改情況報告如下：

　　一、（13201）企業未安排國家有專門管理要求的藥品崗位人員培訓。

　　1、原因分折：

　　我店主要負責人責任心不強，沒有根據gsp要求進行藥品崗位人員培訓。

　　2、風險評估：

　　未根據gsp要求質量管理人員每年接受省級藥監部門組織的繼續教育。驗收、養護、計量人員等，接受企業組織的繼續教育。那麼藥品法律法規、專業技術、藥品知識、執業道德等專業知識就差，就不能保證人民羣衆用藥安全、有效。

　　3、整改措施：

　　企業責任人要加強責任心，根據gsp要求，質量管理人員每年接受省級藥監部門組織的繼續教育。驗收、養護、計量人員等，接受企業組織的繼續教育。教育內容：藥品法律法規、專業技術、藥品知識、執業道德、建立培訓教育檔案。

　　4、整改結果：

　　從現在開始，我店根據gsp要求 ，質量管理人員：每年接受省級藥監部門組織的’繼續教育。驗收、養護、計量人員等，接受企業組織每月藥品法律法規、專業技術、藥品知識、執業道德的繼續教育，並建立培訓教育檔案。

　　5、責 任 人：

　　6、檢 查 人：

　　7、完成日期：20xx年7月20日

　　二、（15508）質量保證協議有效期不符合規定。

　　1、原因分折：

　　我店工作人員比較粗心大意，未根據gsp要求企業質量保證協議書有效期未填寫。

　　2、風險評估：

　　未根據gsp要求，企業質量保證協議書有效期未填寫，如果出現藥品質量問題就沒有法律依據，我們的企業就不能更好的受到法律的保護。

　　3、整改措施：

　　根據gsp的要求 ，如果合同形式不是標準書面合同，購銷雙方應提前簽訂明確質量責任的質量保證協議，並標明有效期。

　　4、整改結果：

　　我店已簽訂明確質量責任的質量保證協議，並標明有效期。

　　5、責 任 人：

　　6、檢 查 人：

　　7、完成日期：20xx年7月20日

　　三、（15706）驗收記錄無驗收員簽字，無驗收日期。

　　1、原因分折：

　　我店驗收員對藥品驗收沒有簽字並沒有填寫驗收日期，主要是驗收員的工作粗心大意，加上工作業務不熟悉。

　　2、風險評估：

　　如果沒有簽字而且沒有填寫驗收日期，就不能反應驗收員對藥品驗收，不符合gsp要求。

　　3、整改措施：

　　根據新版gsp認證檢查評定標準，要求藥品購進記錄，購進藥品應有合法票據，並按規定建立購進記錄，做到票、帳、貨相符。

　　藥品驗收記錄的內容應至少包括藥品通用名稱、劑型、規格、批准文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結論、驗收日期和驗收員簽章。

　　4、整改結果：我店驗收員對藥品驗收單簽字並填寫驗收日期。

　　5、責 任 人：

　　6、檢 查 人：

　　7、完成日期：20xx年7月21日

　　四、 （16004）未建立重點檢查品種目錄。

　　1、原因分折：

　　我店沒有建立重點檢查品種目錄，主要原因是我店工作人員對業務不熟悉，要認真學習gsp知識。

　　2、 風險評估：

　　未建立重點檢查品種目錄，就不能更好的對重點品種重點養護，不能保 證藥品質量。

　　3、整改措施：

　　根據新版gsp認證檢查評定標準，重點養護品種一般包括，主營品種、首營品種、質量不穩定的品種、有特殊儲存要求的品種，儲存比較長的品種、近期發生過質量問題的品種及藥監部門重點監控的品種，對這些品種要建立重點檢查品種目錄。

　　4、整改結果：

　　我店已經根據新版gsp認證檢查評定標準，建立重點檢查品種目錄。

　　5、責 任 人：

　　6、檢 查 人：、完成日期：20xx年7月20日

　　五、（1707）未按規定保存處方。

　　1、原因分析：

　　我店未按規定保存處方，主要營業員收集處方被顧客拿走。

　　2、風險評估：

　　未按規定保存處方，不符合gsp認證檢查評定標準，會受到藥監有關部門的處罰。

　　3、整改措施：

　　根據新版gsp認證檢查評定標準，銷售處方藥必須憑醫師開具的處方銷售，經處方審覈人員審覈後方可調配和銷售，調配或銷售人員均應在處方上簽字或蓋章，處方留存二年備查。

　　4、整改結果：

　　我店現在開始，處方藥必須憑處方銷售，顧客拿走處方之前通過掃描儀或安裝攝像頭保存處方照片並存檔。

　　5、責 任 人：

　　6、檢 查 人：

　　7、完成日期：20xx年7月21日

　　特此報告，請審查。