項目預算績效自評報告

項目預算績效自評報告（精選15篇）

項目預算績效自評報告 篇1

　　就像學生之於考試，每個學生在答題，需要對於自己所學的知識進行梳理整合，在腦中形成相應的體系，這樣在答題時，既能保證達到要點，又能保證題目的縝密性和邏輯性，項目預算員亦是如此。他們在正式開工之前對其進行各方面的考察預算，應對可能會出現的風險，保障項目的順利運行，項目預算員在成本控制中發揮着怎樣的作用呢？

　　1.根據中標合同，做出整體預算

　　作爲項目預算員，其基礎工作就是加強合同管理。一般來講，他首先從工程合同着手，按照相關的合同條款，根據現時的市場狀況，考慮到人工、材料、中途變更等多重因素，做出整體的預算：總成本和總利潤。這就要求項目預算員的綜合能力，舉例來說，要做出預算，就必須進行實地考察，如果工程難度係數較大，就選擇高效率高技術的勞務人員高效率高技術的勞務人員，通常來說，這種人員的勞務費用就比較高。而如果難度係數較小，較少的運用到高難度作業，通常選擇普通勞務人員，他們的費用就比較低。另外，如果對於市場熟悉，他們掌握的信息就會及時更新，這樣，當他們在進行材料預算時，就會考慮性價比較高的材料，既能保證質量，又能保證利益的最大化。

　　2.建立相應的責任分配追究制度

　　在簽訂工程合同後，就要對目標成本進行預測，當相應的目標成本確定之後，就成爲企業進行參考和考覈的依據，爲此項目部要按不同的成本要素，對目標成本進行分解，分解到各個階段，各個部門，各個具體的人，這樣既能各盡其責，當一旦出現錯誤時，可以進行相應的責任追究。那麼，爲了建立相應的責任追究制度，應該做好哪些準備呢？

　　2.1做好施工過程中的成本預算

　　項目預算員的工作並不是在開工前做好預算就結束了，事實上，他們的工作是貫穿整個工程的始終的。在工程進行到中期，一般要進行成本檢查，而成本檢查具體來說，包括兩個方面：（1）需要項目部的財務部門與預算結合編輯出財務報表，除了按照正常的會計報表的格式編輯報表，還要按照責任成本分解要求編輯報表，如對其中發現的誤差做出解釋改變。另外，隨着工程的不斷建成，預算員需要對各項成本之和與預期的成本進行比較，看是否超出了原定預算，如果超出，是因爲什麼原因，在以後的工作中會盡可能的避免這種錯誤。另外，還應將預算的成本與現時的項目收入進行比較，一旦發現成本大於收入，就要採取措施控制成本，以達到盈利目的。（2）一般說來，上級財政部門與預算部門要對項目部責任成本執行的情況做出一定的瞭解檢查，而檢查主要是圍繞項目部開支，材料消耗情況以及各項業務往來的款項情況進行檢查。項目部的開支情況指的是項目部本級的開支情況，也就是把實際費用與預定成本做出比較，如果超出，必須控制成本。材料消耗主要是指在採購材料時，是否根據預定進行採購，防止一些工作人員盲目採購，過度採購，花費了大量資金，剩餘了大量的材料，造成資金週轉不開。對於出入庫的材料數量，必須做好統計，防止出現書面材料和實際應用的材料不符，易引起不必要的糾紛，

　　2.2做好業務往來情況調查

　　在現時生活中，還經常出現這種情況，一些項目進行過程中，由於先前估計的錯誤，導致施工過程中出現了材料的大量短缺，這時，需要採購人員去緊急採購，採購人員挑選好材料後直接送往工地，並未支付材料款項，而登記人員又未對其進行登記，這就使得實際數據與登記數據不符，就導致了賬目的錯亂，引起糾紛。而項目預算員對此必須做好及時的統籌安排。而各項業務往來情況是說，由於先前大量的資金投入和市場調節的不規範，在工程結算等各個方面經常會出現互相拖欠，賬目混亂的情況，實際應該到賬的還未到賬，今年花了明年的錢，資金週轉不開造成的大量虧空，這些都需要預算員深入其中，秉持着認真負責的態度，進行多方面的調研。

　　3.完善工程結束後的成本結果

　　許多企業在工程結束之後就轉向下一個項目，而一些賬目和款項尚且不清，因此，項目預算員需要對其進行處理，那麼，他是如何工作的呢？一般來說，工程完工後項目預算員及時的編制工程預算，隨後把預算報給業主審覈後，應將甲方籤認的工程款爲準，隨後覈對與甲方往來，看在工程款問題上有沒有出現差錯。另外，將業主認可的結算材料和實際消耗的材料結合，看是否有結餘，對於一些沒有用完的材料，將它們算入項目成本，防止把一些劣質材料，或多購材料轉入下一項工程。另外，許多的項目實行的是分包工程，那麼，項目預算員必須按照合同逐一清算分包工程，弄清個工程實付款，已付款，未付款，保證賬目清晰，資金運轉正常。更爲重要的是，在項目進行的過程中，尤其在資金出現問題時，會向其他部門和其他單位借款，在項目工程完成後，預算員應對賬目進行統籌規劃，避免引起不必要的責任糾紛。

　　4.風險索賠管理

　　任何項目都不是一蹴即成，一帆風順的，勢必要承擔着相應的風險，作爲項目預算員，對於風險的分析和防範，也是不容小覷的，那麼風險和索賠管理包括哪些呢？

　　4.1工程合同風險

　　在競標過程中，有的企業對於市場的狀況和成本預算不是特別精準，但爲了中標，急於求成，競相壓價，這就容易導致利潤的流失。還有一些企業爲了能迅速承包到工程，在開始之初，就簽訂很多不公平的條款，這樣，在具體的施工過程中，就會出現很多的問題，如很多業主要求企業先自行墊付工程款，等項目結束後再支付所有費用，這樣，對於許多工程，尤其是規模比較大的工程，支出費用過多，造成後期資金週轉不足，影響工程的進度和質量。

　　4.2工程管理風險

　　一箇項目的預算統籌離不開項目經理的管理能力，一箇優秀的項目經理，會做出一份比較合理的預算，這樣，不僅能保證項目的順利完成，還會爭取到高額的利潤。

　　4.3工程技術風險

　　在很多工程項目中，發包人常常會對所即將開始的項目提供一些地質材料和該地的地貌地形，如我們建造一座房子，我們會根據發包人提供的信息進行預算，如選擇何種承包方式，選擇何種材料，選擇什麼樣的勞務人員。但有時發包人提供的信息是不正確的，誤差較大，比如從事建築的地區地形較爲複雜，工程難度較大，這就意味着材料的消耗和勞務的費用會相對較高，且工期時間也會相對的延長。另外，在施工過程中，根據工程的進度或臨時出新的問題使得項目工程圖出現變更，這些變更不僅會造成項目時間延長，還會造成一些經濟損失。作爲項目預算員，對於項目過程中可能出現的風險要有預見性和防範能力，儘可能減小損害利益。

　　5.結語

　　由此可見，項目預算員在整個項目過程中起着極其重要的作用，隨着項目要求的精細程度和企業對於利潤的追求，項目預算顯得尤爲重要，這就要求項目預算員必須有着熟練的專業技能，對於項目的各個方面尤爲了解，更爲重要的是，由於工程項目過程中需要有大量的資金款項等問題，這就必須要求項目預算員有着良好的道德修養和素質，對於工作積極負責。

　　參考文獻

　　[1]朱珊.淺談項目預算員在成本控制中的作用[J].河北企業.20__（12）

　　[2]鄒建利.淺議預算員在建築企業項目成本管理中的作用[J].現代商業.20__（2）

項目預算績效自評報告 篇2

　　述職報告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領導考覈和羣衆監督的一種應用文，具有彙報性、總結性和理論性的特點。

　　XX年即將過去，回顧一年來本人工作情況，現簡述如下：

　　一、作爲一箇項目部的預算員，我能按照公司及項目部的各項規章制度，按時按質地完成項目部的各項經營管理工作。

　　1、對內的工作情況。按公司的規定要求，每月的月底統計當月的實際施工產值及成本分析情況。及時參加成本分析會議，對項目部每月的盈虧情況作出分析報告，對於施工階段的預算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進行編制，並打印全部的工料分析，作爲定額人工和定額材料下達給生產經理，在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整，該定額人工作爲工程任務單進行人工的控制和分配的基礎，定額材料作爲倉庫進行定額領料的依據。

　　平時在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據公司的規定並結合項目部的實際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂後，對分包合同進行跟蹤管理。每月初完成本項目部的上月的實際施工分配任務（包括分包方的粗分配），定額材料的統計，並向公司提交有關的報表，每月月底向公司提交下月的主要材料計劃，預計下月的施工產值及各項的耗用成本，編制下月的成本保證措施。

　　在施工過程中，實行定額領料和成本跟蹤控制，爲項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，爲項目部及時提供一些經營資料及數據，及時做好項目的成本覈算工作。及時參加項目的會議，按公司的規章制度進行值班等。

　　2、對外（對業主和監理）的工作情況。每月月底向業主和監理提交的施工進度報表以作付工程進度款的依據，及時與投資監理覈對工程量，進度產值確定後，及時配合項目經理催促業主支付上月的工程進度款。及時向業主進行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報價，提前向業主和監理報價，以便業主審覈後，我施工方材料員能及時採購，使得工程順利施工。

　　總之，在經營方針上堅持最高的收入，最低的支出，對內工作及時、準確、實事求是、把握住定額，控制量，有時並且要留有一定的餘量；對外工作資料齊全、用足政策、用足機會，時刻處理好業主、監理與施工方的關係，有時遇到一些工作困難，及時與領導聯繫彙報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。

　　二、積極做好工程的審計工作。

　　做好了路的結算送審工作及結清花園的審計掃尾工作等。

　　三、服從公司領導的工作安排，積極做好項目部以外的工作。

　　本人在工作中，總是以大局爲重。在工作中積極參與公司的招投標工作和其他的預算工作，無論自己項目部手中的工作多忙，總是服從公司領導的工作安排，當時項目部的事件比較多，本人總是加班加點，合理、科學地利用時間，既完成了項目部的份內事件，又完成了公司安排的任務。

　　四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革，進一步加強工作責任感。

　　今年以來，公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德爲準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，爲企業做好本人力所能及的服務工作。

　　五、利用工作之餘的休息時間加強學習。

　　平時注意收集上海市有關現行的定額資料文件，並加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習計算機知識，提高自己的工作效率。

　　以上爲本人粗略的個人工作小結，請領導審閱，如工作上有不到之處，請領導不吝指出，以便本人及時改正，從而能更好地工作。

項目預算績效自評報告 篇3

　　一、基本情況

　　爲了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照幹部聯村包組分工，每一小組內安排一箇鄉、村計生業務幹部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一覈實，我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審覈，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。

　　二、評價內容

　　（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：

　　1、村委會覈查並張榜公示；

　　2、鄉人民政府覈查年審並張榜公示；

　　3、縣級審覈、確認並公佈；

　　4、市人口計生部門抽查；

　　5、自治區人口部門進行審覈。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

　　1、本人提出申請；

　　2、村民委員會審議並張榜公示；

　　3、鄉人民政府初審並張榜公示；

　　4、縣人口計生部門審覈、確認並公佈；5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而後縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

　　（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規範資格確認、資金管理、資金髮放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

　　（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審覈，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出並張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

　　三、主要經驗和做法

　　(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，並將獎勵扶助工作納入考覈內容，作爲當年爲民辦實事之一。

　　(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審覈、“三級”公示、羣衆舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審覈，由代理髮放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。

　　(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，採取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

　　四、存在的問題和困難

　　通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村幹部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村幹部對獎扶對象的婚育情況調查瞭解不夠深入細緻，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鑽政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，羣衆對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

　　五、相關建議

　　（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考覈內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

　　（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大羣衆對計生獎勵扶助政策的知曉率；

　　（三）隨着經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利於獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲後，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

項目預算績效自評報告 篇4

　　項目名稱：工資及日常辦公經費

　　項目單位：xx縣交通運輸局

　　主管部門：xx縣交通運輸局

　　評價人員：局機關項目績效考評小組

　　時間：20xx年12月

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。爲保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

　　項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源於縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

　　（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響範圍廣作爲評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

　　（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

　　（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。

　　（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。

　　（五）本次績效評價的侷限性

　　三、績效分析及評價結論

　　（一）績效分析

　　投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

　　過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

　　指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

　　（二）評價結論

　　評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

項目預算績效自評報告 篇5

　　根據《關於開展20xx年度項目和部門整體支出預算執行情況績效自評工作的`通知》（徐財績[20xx]2號）要求，我單位及時佈置自評，由自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、覈實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。徐聞縣財政局成立時間爲xx58年1月，屬行政單位；本單位共有23個內設機構，分別是：

　　（1）辦公室

　　（2）法規稅政股

　　（3）預算股

　　（4）國庫股

　　（5）綜合規劃股

　　（6）行政政法股

　　（7）教科文股

　　（8）農業股

　　（9）工貿發展股

　　（10）經濟建設股

　　（11）金融與政府債務管理股

　　（12）社會保障股

　　（13）會計股

　　（14）監督檢查辦公室

　　（15）績效評價股

　　（16）政府採購監管股

　　（17）人事股

　　(18)預算外資金管理中心

　　（）工程預決算審覈中心

　　（20）國庫支付中心

　　（）農村財務管理辦公室

　　（22）資產管理中心

　　（23）鎮財縣管中心。

　　（二）人員情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人,實有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時工人數41人。

　　（三）工作職能。

　　（一）貫徹執行國家和上級財政部門有關財政、稅收的法律、法規、規章和方針政策。組織擬定財政行政事業單位資產管理、資產評估、財務會計等方面規範文件並監督實施。

　　（二）執行中央地方、國家與企業的分配政策，運用財稅政策實施宏觀調控，綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化。

　　（三）編制年度縣級預算草案並組織執行，受縣人民政府委託，向縣人民代表大會報告縣級和全縣預算執行情況，向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。

　　（四）指導、監督農村財務管理工作。對企業財務制度進行監督和管理。對代理記賬機構及其從事代理記賬業務情況的監督檢查。

　　（五）負責縣級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務票據、財政預算內行政機構的管理，參與監督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據領用資格審覈覈准。財政票據的領用審覈、覈銷等。

　　（六）監督、執行、統一規定行政事業單位開支標準，負責建立和實施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調度和財政總預算會計工作。管理縣級財政社會保障支出，組織實施對社會保障資金使用的財政監督。執行社會保障資金財務制度，基本建設財務制度，設計企業財務制度和農村財務制度。

　　（七）擬訂行政事業單位資產的產權管理制度，負責行政事業單位資產的監管。制定財政支出績效評價指標體系及評價標準。組織實施財政支出績效評價、公共資源統計分析及評價。組織開展企業、行政事業單位等會計決算報表彙總和分析。

　　（八）參與財政性資金項目安排總量研究。組織調度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審覈。承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務決算審覈工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點項目委派財務總監的管理制度。負責制定代建項目財務管理制度，參與工程造價管理，制定政府採購政策制度並監督管理。

　　（九）貫徹執行會計法規和制度。依法指導和監管註冊會計師考試的有關業務。

　　（十）監督財稅方針，政策、法規和財會制度的執行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。

　　（十一）負責擬定全縣政府性債務管理制度並組織實施。負責全縣政府性債務管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執行工作。擬訂PPP模式的相關制度。負責地方金融機構財務監管核金融企業國有資產管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉貸，還本付息相關工作。

　　（十二）管理資產評估行業，指導和監督評估機構和評估師的業務，辦理監管範圍內設計國有產權權益的資產評估項目立項確認。

　　（十三）根據縣政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律、法規以及縣政府有關規定履行出資人職責。

　　（十四）貫徹落實黨的人才發展政策，履行人才工作相關職責。

　　（十五）完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務。

　　二、自評工作情況

　　（一）評價小組情況。根據《徐聞縣財政局關於徐聞縣推進全面實施預算績效管理工作的通知》（徐財教[20xx]6號）要求，爲更好地開展財政支出績效評價工作，我局成立了財政支出績效評價工作領導小組。績效評價工作小組負責本單位預算績效評價工作的組織、協調、督促和檢查工作。相關業務股室及下屬單位負責年度部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作，績效評價工作小組負責複覈部門預算整體支出和項目資金績效評價工作。

　　（二）自評工作情況。爲切實做好部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作，進一步明確職責，規範程序。本局遵循“統一組織、分工協作、相互配合”的原則，合理劃分業務股室和下屬單位工作職責，組織指導協調全局績效自評工作，相關業務股室和下屬單位根據工作總體安排和要求，負責落實工作。依據《部門整體支出績效評價評分表》，本單位自評得分82.5分，績效評價等級爲“良”。

　　（三）自評材料報送時間及質量。本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、預算編制情況

　　（一）目標設置

　　1.績效目標申報情況。當年績效目標申報部門整體支出項目1個，金額xx96.09萬元，實際到位金額xx96.09萬元。

　　2.整體支出績效目標。

　　（1）績效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門能正常開展工作

　　（2）階段性（當年）績效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門能正常開展工作。

　　（二）預算編制合理性。本單位根據人員基數、部門業務量、往年預算數和預算編制要求和標準，合理測算基本支出預算和項目支出預算，形成20xx年度部門整體支出預算。

　　（三）預算編制規範性。本單位預算編制符合財政當年度有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。

　　（一）支出管理情況。

　　1.整體支出完成率。本單位上年結餘結轉數7.09，本年實際收入數15539.41萬元（含全縣性公積金收入），實際支出15318.05萬元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結餘228.45萬元。結餘主要原因：人員基本工資和津貼補貼預算結餘，年末國庫收回。

　　2.財務合規性。本單位部門整體支出績效自評報告依據本單位登記完整、覈對無誤的賬簿記錄和其他有關會計覈算資料形成，本單位部門整體預算的執行符合政府會計準則、相關會計制度的要求，如實反映政府部門的財務狀況、運行情況等有關信息。

　　（二）信息公開。

　　1.自評信息公開。單位已按績效自評規定的時間和內容在門戶網站。

　　2.預決算信息公開。我局按照《預算法》和政府信息公開有關規定在本單位門戶網站已公開20xx預算信息；公開的文件標題是：20xx年徐聞縣財政局部門預算。20xx年決算信息未公開，未公開原因：待財政部門批覆20xx年決算後再作公開。

　　3.績效目標公開。本單位按照績效目標批覆的有關規定在門戶網站公開批覆後的績效目標，所公開的績效目標內容與批覆一致。

　　四、預算管理情況

　　（一）項目管理。

　　1.項目實施程序。

　　2.項目實施程序。年度實施項目5個，其中屬於政府採購項目xx個、國庫集中支付項目xx個，合同管理制項目xx個。項目實施程序規範，驗收手續完整。

　　（二）資產管理。

　　1.資產管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規及內部制定的財務規章制度，資產管理制度健全，賬務處理規範，資產的購置、調撥、驗收、領用、登記手續完備，資產的使用狀況和國有資產收益安全完整。

　　2.固定資產利用率。

　　（三）經費管理。

　　1.“三公經費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算爲10.88萬元，完成預算30.7萬元的35.44%。其中：因公出國（境）費支出決算爲0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行費支出決算爲6.71萬元，完成預算25.2萬元的26.63%（其中：公務用車購置支出決算爲0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車運行費支出決算爲6.71萬元，完成預算25.2萬元的26.63%）；公務接待費支出決算爲4.17萬元，完成預算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經費支出決算小於預算數的主要情況：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出207.23萬元，比上年決算數減少294.71萬元，下降58.71%。主要增減變動情況是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等經費開支。

　　（四）在職人員控制率。本單位人員編制共231名，當年年末單位實際在職人數181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現象。

　　五、整體績效

　　1、產出指標-成本指標：不超預算。

　　2、產出指標-質量指標：100%足額髮放人員經費。

　　3、效益指標-社會效益：保障各項工作順利開展。

　　4、效益指標-可持續影響：持續提升公共服務效能。

　　六、存在問題

　　預期目標設置與實際執行有偏差。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是實際支付過程中，受各方面因素影響，未能嚴格按照預算指標執行。

　　七、今後改進措施

　　加強對財政預算資金管理方面制度的學習，嚴格遵循“先有預算、後有支出”的原則，不斷提高各業務股室和下屬單位的業務工作能力，進一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績效目標申報管理意識。

項目預算績效自評報告 篇6

　　根據《攀枝花市財政局關於開展20__年度部門預算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔20__〕4號）要求，現將20__年度部門預算整體績效自評報告如下。

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責。

　　1、統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關於“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

　　2、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

　　3、擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的`政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。

　　4、指導全市鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閒農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂並實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發佈農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。

　　5、負責全市種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。

　　6、負責制定全市農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃並組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示範和推廣農業機械新技術、新機具，指導全市農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。

　　7、負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發佈有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標誌登記保護和監督管理。

　　8、組織開展全市農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

　　9、負責全市有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準並監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準並按規定發佈。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

　　10、負責全市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策並指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動植物防疫檢疫工作，發佈疫情並組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、覈查、發佈農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢復。

　　11、負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

　　12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，並組織實施和管理。

　　13、制定全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示範、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

　　14、指導全市農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

　　15、牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。

　　16、編制全市菸葉種植規劃方案，督促檢查菸葉種植方案貫徹落實。協調菸草工業、商業做好相關工作。組織實施市級菸草扶持項目。

　　17、負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。

　　18、負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

　　19、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責範圍內的安全生產年度監督檢查計劃並組織實施。

　　20、負責職責範圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

　　21、完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構組成。

　　我局屬行政機構，會計覈算也是採用行政會計制度。有一箇二級部門—攀西無公害中心，無公害中心採用事業單位會計覈算制度（獨立預算單位）。除農辦祕書科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業機械化科、種業種植業和農藥肥料科、特色產業和農業園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業漁政科、市場開發和經濟合作科、農產品質量和科技教育科、職業農民和新經濟組織科、計劃投資財務科、行政執法監督科（攀枝花市農業綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業農村局機關委員會辦公室）；直屬事業單位10個：攀西無公害農產品監測中心、攀枝花市農業技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產站、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市畜牧站。

　　編制部門覈定我局及非獨立覈算事業單位編制160人，20__年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業人員76人；退休人員95人。

　　20__年底，固定資產爲1339.45萬元。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年初部門預算安排和支出情況。

　　20__年攀枝花市農業農村局收入預算總額爲3343.21萬元，均爲當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。

　　1、基本支出安排及使用情況。

　　2020__年初安排基本支出預算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。

　　2、項目支出安排及使用情況。

　　2020__年初安排項目支出預算331萬元，具體安排業務運行支出10萬元，部門預算項目支出321萬元。

　　（二）追加預算安排和支出情況。

　　20__年追加預算總額爲337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。

　　（三）專項資金安排及支出情況。

　　2020__年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元。總支出809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用於農牧及水產新品種引進示範和農村實用技術與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用於動物重大疫病防控；三是農產品加工與促銷44萬元,主要用於農業產業化發展；四是其他農業支出588.38萬元,主要用於鄉村振興和農業農村宣傳及信息化建設及臺創園發展等。

　　（四）結轉結餘使用情況。

　　2020__年初結餘270.53萬元，年末結餘172.50萬元，主要是省級專項資金結餘，當年使用上年結轉結餘270.53萬元。

　　20__年支出總額爲3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，佔總支出68.07%；商品和服務支出1234.30萬元，佔總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，佔總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，佔總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，佔總支出的0.30%。

　　按支出功能分類主要用於以下方面:

　　農林水支出3110.24萬元。主要用於機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及爲完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用於農業科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農產品質量安全、防災救災、農業組織化與產業化經營和其他農業支出等。

　　社會保障和就業支出394.32萬元。主要用於機關職工的養老保險、職業年金和醫療保險及離退休人員支出等。

　　住房保障支出213.48萬元。主要用於機關及下屬事業單位按照規定標準爲職工繳納住房公積金等支出。

　　一般公共服務支出52.84萬元。主要用於支付聘請專家及引進人才的專項補助。

　　城鄉社區支出86.74萬元。主要用於動物疫病防控實驗設備支出。

　　科學技術支出8.04萬元。主要用於晚熟芒果品質提高關鍵技術提升。

　　三、績效目標完成情況分析

　　20__年，我們在市委、市政府的堅強領導和農業農村廳的關心支持下，以“鄉村振興戰略”爲統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示範創建、構建特色產業體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業主體、嚴防豬瘟保障生產”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務。

　　（一）市級財政資金績效目標完成情況。

　　1、年初部門預算績效目標完成情況。

　　（1）產出指標完成情況分析。全年實現農林牧漁總產值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產業增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

　　（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象對農業農村工作的滿意度達90%以上。

　　2、市級專項（項目）資金績效目標完成情況。

　　（1）產出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應用及提質增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗佈置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產量2.06萬噸，大春種植糧食麪積56.79萬畝、產量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產量52.6萬噸、產值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產值3.2億元，桑葚13萬畝、產量7.6萬噸、產值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預計收購菸葉19萬擔，產值2.16億元（不含菸葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。

　　（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經費促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應，促進全市農業種養平衡，促進生豬生產持續穩定發展；芒果有機肥試種提高了芒果品質、增加芒果產值，逐步形成施肥標準或規範，提高土壤有機質、減少化肥污染，耕地質量逐年提升、豐產穩產。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。

　　（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。

　　1、產出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發生風險，促進生豬生產正常有序發展；全年中心獸醫實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環境樣品共計1400餘份，檢測結果均爲陰性；開展奶油果技術培訓，奶油果基地區域栽培管理技術示範效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現無害化處理；完成農村集體資產清產覈資工作，全面完成年度目標任務。

　　2、效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應；開展處置農業執法收繳農藥活動，農產品質量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術示範效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實現了集體經濟的管理、運行、發展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經濟管理的參與度和關注度。

　　3、滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。

　　（三）自評結論。

　　根據部門支出績效評價指標體系，我局20__年整體支出，嚴格執行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計覈算規範，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果爲99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標及其原因。

　　20__年度，我局部分項目預算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現在以下幾個方面。

　　1、年初部門預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。

　　2、部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。

　　3、“五險一金”因年初部門預算所採用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高於部門預算覈定數，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。

　　4、行政機關績效評價指標體系中的數量指標、質量指標、成本指標很難確定，經濟效益、社會效益、生態效益等難以量化，績效目標的設定和執行之間難免出現偏差。

　　（二）改進措施。

　　1、加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，在今後的工作中，我局進一步重視部門預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業務控制，充分發揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和覈定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發展規劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。

　　2、積極開展預算績效管理工作。在今後的工作中，我局將在預算編制環節通過事前評價的方式，發現並去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考覈階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。並在每個項目結束後進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，並將評價結果合理運用於來年的預算編制中。做到預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

　　3、加強部門協調。一是與“五險一金”管理部門協調，盡力讓繳費基數與財政部門的基礎數據一致。二是多與財政部門溝通，採取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。

　　4、合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關本身不會創造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力，重宏觀、輕微觀。

　　五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

　　通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結果將用於20__年及以後年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經得起上級、服務對象及社會大衆的肯定和滿意爲準繩，繼續開展財政部門預算的績效評價工作。

項目預算績效自評報告 篇7

　　根據《保定市財政局關於做好20__年度市級預算項目績效自評工作的通知》要求，學校對20__年財政預算安排的事業項目進行了認真梳理，對照績效考評目標，區分項目使用的資金性質，通過賬務決算查實項目執行進度，明確項目執行人責任，認真開展了自評工作，現將工作情況彙報如下：

　　20__年市級以上財政預算安排15個項目，其中中央資金安排項目10個、省級資金項目1個、市級資金項目4個。市級以上預算資金10495萬元，截止20__年底項目資金累計支出7125萬元，結轉3370萬元。

　　一、績效自評工作組織開展情況

　　爲做好全校預算項目績效自評工作，學校領導高度重視，主管校長親自調度，審閱三年滾動支出規劃，研判項目績效目標，在校長辦公會上對此項工作進行專門部署，學校印發《關於開展20__年預算項目績效自評工作的通知》。本着“誰實施、誰負責”的原則，責成項目實施單位開展自評工作，項目單位逐項目填寫《預算項目績效自評表》，對項目執行情況進行評價，並寫出自評報告。

　　預算項目實施績效管理，嚴格預算約束。年度預算審定下達後嚴格執行，一般不予調整。做到了專款專用，專項管理。資金使用中，進一步加強財務監督管理，明確要求專項資金不得用於基本建設、津貼補貼、對外投資、償還債務、捐贈贊助以及與項目無關的其他支出。納入政府採購的項目執行政府採購有關規定。財務處定期召開專項資金調度會，對專項資金執行進度和使用情況進行督導和管理。

　　二、績效目標實現情況

　　20__年預算安排項目資金10495萬元，年底前實際支付7125萬元，項目資金結轉3370萬元，執行完成70%，並按規範程序辦理政府採購。部分項目因履行政府採購論證、招標等程序，落後時間進度，預計20__年底前全部支付完畢。

　　（一）提前下達20__年中央支持地方高校改革發展資金-生均撥款項目，含14個子項目，金額3192萬元，支出1087萬元，結轉2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，20__年爲第一年，正在實施中項目有：

　　1.實踐基地-學生實習實踐建設。預算160萬元，支出39萬元，結轉121萬元。項目通常在學生實習或專業實踐教學活動後進行報銷，故存在3-6個月的時間差。結轉部分將於學生畢業實習工作完成後列支。

　　2.公共服務體系-教務智慧實驗室。預算216萬元，結轉216萬元。爲不影響正常教學使用，本次機房實驗室的升級改造，擬利用假期進行建設。現前期準備工作已完成，待招標。

　　3.公共服務體系-教學專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結轉167萬元。本項目已簽署“空間生物搭載試驗”合作協議，預計20__年上半年將7種實驗材料搭載新一代載人試驗飛船，開展太空育種工作。於20__年底已經支付9500元風險保證金。引種馴化、構建梅花品種園、建設教學與科研成果展示區等項目待招標。

　　4.公共服務體系-籃球場場地修繕改造。預算120萬元，結轉120萬元。本項目已完成招標、驗收工作。由於疫情，不能及時辦理審批有關手續，工程款支付延誤。

　　5.人才隊伍建設-本科教學改革與質量工程。預算125萬元，支出25萬元，結轉100萬元。受教學任務較重等方面的影響，項目資金未支出完畢，本項目20__年底完成。

　　6.人才隊伍建設-師資隊伍建設及人才引進。預算219萬元，支出94萬元，結轉125萬元。20__年，引進博士研究生4人，柔性引進博士生導師、國務院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學院高層次人才引進管理辦法》進行修訂，重點加強博士研究生的引進工作，提高相關待遇。

　　7.虛擬仿真實驗教學平臺-智慧物流實訓中心項目。項目資金100萬元。前期調研考察、需求分析、組織內部論證等工作已經完成，組織了相關專業教師進行培訓和學生試用。因疫情招投標工作沒有進行，預算資金沒有使用。

　　8.美國黑山州立大學學前教育實訓中心項目。項目資金400萬元。資金安排規劃中第一階段爲“中心”的樓道及實訓室內幼兒教育環境創設，預算金額爲106萬元；第二階段爲幼兒園五大領域實訓室、智慧教室的設備購置，預算金額爲294萬元。因爲場地未能達到項目建設的需求，使得此項目尚未啓動。

　　9.科學工作能力實訓示範基地項目。項目資金200萬元，該項目是教育部學校發展規劃建設中心主導文科轉型項目，項目分A、B標，A標招標成功，B標流標。B標原定20__年2月份再開標，受疫情影響，4月份二次開標，將於近期簽署協議，開工建設。

　　10.藝術管理實訓中心項目。284萬元，結轉284萬元。項目方案全部修改完畢，爭取5月份進行招標採購。

　　11.公共服務體系-圖書館及數字資源建設項目。300萬元，支出33萬元，結轉267萬元。新書採購預算165萬元，現已完成招標並採購完畢，書目已經確認，20__年新書採購總計11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運達驗收，尚不能進行款項撥付；數字資源續訂採購預算110萬元，已發採購公告進行招標，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項目招標。

　　12.校園寬帶網絡數據服務項目。100萬元，支出97萬元，結轉3萬元，此項目完成，自評得分97.1分。

　　（二）提前下達20__年中央支持地方高校改革發展資金-高校轉型項目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個子項目，資金是兩年使用期，正在實施中。

　　1.大學生創新創業社會實踐項目。資金150萬元，支出8萬元，結轉142萬元，自評得分83.55分。20__年校外創新創業基地已完成相關建設費用支出，達到了項目開展要求。校內衆創空間建設已完成初步方案設計，因改造場地論證問題未通過，暫未實施。

　　2.環境生態工程虛擬仿真實驗室二期項目。資金100萬元，支出99.6萬元，項目完成，自評得分92.56分。

　　3.教師技能數字化實訓平臺項目。資金100萬元，支出99.49萬元。項目完成，資金未撥付。

　　（三）中央支持地方高校改革發展資金項目，預算金額950萬元，結轉949.95萬元，自評得分34.5分，3個項目，資金是兩年使用期，正在實施中。

　　1.數字化外語教學實訓中心項目。資金363萬元，結轉363萬元。該項目教學實驗室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語言教室的環境改造部分，正在組織驗收。受疫情的爆發的影響，項目的其他部分尚未實施。

　　2.大數據應用創新中心項目。資金487萬元，結轉487萬元。由於沒有省內產教融合政策依據，校企合作的形式一時無法找到適合的模式，外出考察，學習經驗，商討項目推進方法，今年，河北省出臺了鼓勵校企合作，深入產教融合政策，即日可啓動招標程序，進入採購建設階段。

　　3.20__-20__京津冀教育協同發展深度貧困縣教育項目。資金100萬元，結轉99.95萬元。因爲深度貧困縣（淶源縣）此前未能提供具體的建設需求，且經費劃撥方沒有詳細的經費使用要求等原因，使得此項目尚未啓動。

　　（四）20__省級宣傳文化（發展）專項-社科基金項目基本完成，剩餘0.87萬元20__年支出，自評得分85.5分。

　　（五）20__高校生均經費市級資金項目，金額100萬元，支出39萬元，結轉61萬元，正在政府採購中，自評得分53.75分。

　　（六）20__年教師節慰問金10萬元，年底下達，因疫情影響，項目暫未支出。

　　其他9個項目均執行完畢。

　　三、績效目標設定質量情況

　　我校總體績效目標是以一流黨建統領事業發展，建設全省黨建示範校。以立德樹人爲使命，切實承擔起培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和可靠接班人的重任，爲社會經濟發展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協同發展、雄安新區規劃建設爲重大機遇，服務地方、主動作爲，把教育成果轉化爲生產力。以深化綜合改革爲動力，以教育教學改革爲突破口，創新應用型人才培養模式，以校企合作、產教融合爲新發展理念，開拓產教融合、轉型發展新路徑，建設符合時代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學。

　　具體績效目標有：提升高等教育質量和保障水平，獎勵和資助在校生，提升高校科技創新能力，加強對外交流，提升教師隊伍素質，提高學校科學研究能力，承辦各類考試、測試等社會服務項目等。

　　績效指標有：生均教學日常運行經費維持在12000元以上、確保教學保障率達到100%、資助經費100%發放到位，受益學生比率保持在校學生總數的30%以上，產教融合創業平臺（基地）建設數量4個以上，確保2個專業通過專業認證，師生參加創新創業比賽的次數（次）達到4次以上，出國出團率80%，出訪目的地3及以上，引進合作項目2個及以上，當年參加培訓的教師1000人次以上，全校雙師型培養培訓人數佔全體教師人數的30%及以上，當年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓教師全部合格，發表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻檢索系統收錄的數量佔立項數的90%以上，通過驗收項目數佔立項項目總數的90%以上，取得新理論、新技術和發明專利等成果的數量佔立項數的90%以上等。

　　根據自評報告，經過綜合評價分析，在項目立項與目標設定方面規範一致；預算項目立項規範；績效目標設定合理；資金與績效目標匹配度較高；在項目資金管理方面嚴謹規範，財務管理制度健全，制度執行有效，項目資金使用合理合規；在產出和效益方面，資金使用效益表現良好。年初績效目標設置比較合理，績效目標設定清晰準確，績效指標全面完整、科學合理，績效標準恰當事宜、易於評價。

　　四、整改措施及結果應用

　　根據20__年績效自評，我們將加大預算支出力度，20__年預算項目執行完畢。具體措施如下：

　　完善制度建設。制定保定學院績效管理實施細則，建立績效評估、績效目標、績效運行監控、績效評價及績效結果應用管理機制。將事前評估、目標管理、運行監控、績效評價、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過程環節。

　　加強支出管理。強化財政預算執行的剛性約束，及時啓動項目和支付資金，加快履行政府採購程序，確保按照時間節點完成支出任務。

　　做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發現的問題及時整改，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益。將部門整體績效評價結果與部門預算安排掛鉤，對整體績效目標完成好、績效評價水平高的項目和部門實施預算優先保障。

　　加強內部監督。加強內部監督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產處置及其他重要經濟業務事項的決策和執行進行督導，對會計資料進行內部審計，並配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。

　　加強宣傳培訓引導。組織開展多輪次、多角度的業務培訓，使全校幹部職工中牢固樹立績效理念，各學院（部）、部門要及時總結預算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。

項目預算績效自評報告 篇8

　　20xx年，市政務服務管理局積極落實《預算法》和市財政局預算績效管理局關於預算績效評價有關工作，結合本單位實際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績效工作總結說明如下：

　　一、預算績效管理工作整體開展情況

　　（一）高度重視，加強了預算績效管理的組織領導。爲進一步做好預算績效管理工作，黨政班子會議研究，成立了書記、局長爲組長，由分管財務領導爲副組長，各科室負責人爲成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組設在辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調，全體幹部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。

　　（二）從基礎上抓起，出臺了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前爲止，沒有涉及到預算績效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》並印發各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理，同時，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。

　　（三）加強了監督，嚴格執行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審覈，看是否達到了預算績效評價的限額，是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底，市政務服務管理局支出626.8萬元，沒有任何重點項目支出，全部資金都爲基本支出和日常公用支出經費，因此，項目預算績效申報尚未開展。

　　部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務服務工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關於評分表中的自評分情況的說明

　　（一）基礎工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績效管理制度，根據市財政局預算績效管理局要求，按期報送相關材料。加強了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。

　　（二）績效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報， 但根據政務服務管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的，我們將嚴格按照要求落實，嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置，確保質量控制、範圍規模符合要求。

　　（三）績效評價管理。因20xx年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的，因此該項工作沒有開展。今後如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確保績效評價管理工作全面落實。

　　（四）部門整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強了督促和覈查工作，爲下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。

　　（五）結果應用管理。關於項目績效評價結果應用問題，因我單位目前未涉及，如果今後有此項，我們嚴格執行。關於應用方式方面，我們在本單位預算績效管理制度裏明確了納入科室評優評選考覈。

　　三、預算績效管理工作存在的問題和原因分析

　　20xx年度，市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度，領導高度重視，但也存在一些問題和不足。

　　一是各科室的預算績效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實際，涉及的需要進行績效評價的項目沒有，因此在實際工作中參與少，深入瞭解也不夠，主動開展意識欠缺。

　　二是由於我局這項工作起步較晚，具體開展預算績效考覈具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。

　　三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業性比較強，宣傳不好找到切入點。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下，結合本單位制定的預算績效管理制度，進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設置評價分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。

項目預算績效自評報告 篇9

　　一、項目基本情況

　　岳陽市老幹部活動中心大樓位於岳陽大道西222號，20xx年下半年建築峻工，共五層，建築面積約7640平方米，有保齡球、乒乓球、檯球、門球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報告廳等19個功能項。建造峻工後，通過公開招投標形式，於20xx年4月至20xx年10月進行了裝飾裝修和設備設施添置。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　岳陽市老幹部活動中心大樓裝飾裝修工程項目全部完工，工程項目已送財政局評審辦正中審計中，建設資金爲市財政資金，20xx年度財政撥款95萬元。

　　三、項目組織實施情況

　　岳陽市老幹部活動中心大樓裝飾裝修工程項目由岳陽市發展和改革委員會批准建設（嶽發改社〔20xx〕481號），通過公開招投標，湖南中技項目管理有限公司爲招標代理機構，湖南建工集團裝飾有限公司進行室內裝飾裝修，湖南佳通工程有限公司進行空調設備採購及安裝工程。

　　四、綜合評價情況及評價結論

　　20xx年3月局機關項目績效評價領導小組、項目績效評價工作組進行了現場績效評價，評價的主要內容有：

　　（一）覈實數據。對20xx年1月至20xx年12月的岳陽市老幹部活動中心大樓裝飾裝修工程項目支出數據的準確性、真實性進行覈實。

　　（二）查閱資料。查閱20xx年裝飾裝修工程項目資金預算安排、實際到位、資金管理、經費支出等相關文件資料和財務憑證。

　　（三）實地查看。現場查看實物資產等。

　　（四）歸納彙總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納彙總。

　　（五）評價組對各項評價指標進行分析討論。

　　（六）形成項目績效評價報告。

　　（七）評價結論爲。

　　五、項目主要績效情況分析

　　在局黨組的正確領導下,按照國家財務管理規定及機關財務管理制度，嚴格使用資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面：

　　（一）項目績效預期目標明確。通過對岳陽市老幹部活動中心大樓的裝飾裝修工程項目建設，實現了爲老幹部學習掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺，爲老幹部開展娛樂、休閒、健身等老年人活動提供安全、舒適、寬鬆、優美的場所，不斷滿足老幹部精神文化生活需要，使老幹部老有所樂、老有所學、老有所爲，始終保持“政治堅定、思想常新、理想永存”，在新形勢下發揮獨特優勢、展示時代風采。

　　（二）項目資金使用效益好。通過對項目資金的嚴格管理與定期督查，確保了項目資金對工程建設的有力支撐與資金安全；雖然20xx年度市財政預算安排了項目資金100萬元，因工程正在審計決算中，所以20xx年該項目沒有支出數。（目前，工程項目總體資金只支付了67%，還有33%沒有支付）。

　　六、主要經驗及做法、存在問題和建議

　　我們對工程項目的投標籤約、施工準備、施工作業、竣工驗收等階段，在精準施策、科學管理、督查指導，實施過程控制的同時，進行了歸納總結。

　　（一）主要經驗及做法。一是加強組織領導。成立了由局長任組長、分管局領導任副組長、相關科室負責人爲成員的工作領導小組，負責對工程項目的組織領導、統籌規劃、綜合協調和監督管理。二是強化全程管控。通過用心編制方案，穩步推進落實，查漏補缺拾遺，確保工程平穩實施；通過事前、事中、事後質量控制，確保工程質量提升；通過紀檢監察室、財務審計的監督檢查，確保項目操作規範。三是注重安全爲上。通過簽訂安全責任狀，營造安全氛圍，築牢安全防線，強化安全紀律，狠抓安全責任落實。

　　（二）存在問題。無

　　（三）建議。無

項目預算績效自評報告 篇10

　　一、項目基本情況

　　（一）績效目標情況

　　切實改善脫貧村和配貧困村羣衆生產生活設施條件，補齊基礎設施短板、持續落實小額信貸貼息、雨露計劃、公益性崗位、跨省就業交通補助、防返貧預警、資產收益、產業發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。

　　（二）資金安排情況

　　20xx年，用於鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務安排資金19204.096萬。其中，央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元，資金已全部到位。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）預算執行進度情況分析。

　　20xx年，鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金支付18501.096萬元，未支703萬元，支付率95%。未支付資金屬於部分項目暫未審計和預留的質保金，待審計結束和質保期滿後，再辦理結算和支付未付資金。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　20xx年用於鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金安排的項目，實際完成的任務量達到績效目標申報的任務量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法，未突破負面清單安排資金項目。

　　跨省交通就業，爲跨省就業的脫貧勞動力（含監測對象）解決交通補助，由縣人社局動態收集跨省就業務工脫貧戶、監測戶信息，對其務工產生交通費用按政策給予一定的補助，實報實銷。

　　公益崗位補助，用於開發農村公益性崗位，解決脫貧戶、監測戶勞動力就近務工，補貼標準爲600元/人/月，已全部發放到位。

　　小額信貸貼息，用於支持脫貧戶、未消除風險的監測戶發展種植業、養殖業、農副產品加工業、服務業及其他增收項目的。5萬元以下（含5萬元）3年以內的貸款，按基準利率全額貼息，不超過5%的年利率，已全部完成。

　　雨露計劃，對脫貧戶、監測戶家庭中接受中等職業教育的普通中專、成人中專、職業髙中、技工院校全日製在校學生，接受高等職業教育的全日製高職（專科）在校學生進行補助，標準爲1500元/人/學期，每年度分春、秋兩季，已全部完成。

　　資產收益項目，根據合同協議，今年11月份將進行第一次收益分紅（8%），主要用於增加低收入脫貧戶和監測戶收入。

　　村級返貧預警基金，在21個省級鄉村振興重點幫扶村建立返貧預警基金（除塔山鎮寶林村19萬元外，其餘20個村每村安排30萬元），主要用於防止返貧監測幫扶，已全部下達村級。本年度計劃全部收回充實縣級防止返貧預警處置基金。

　　用於脫貧村、非貧困村必須必要基礎設施建設50個項目，涉及22個鄉鎮25個村，已全部完工。

　　用於培育和壯大特色優勢農業產業44個項目，已基本完成。

　　用於以工代賑2個項目，已全部完工。

　　用於市級激勵資金13個項目，已全部完工。

　　縣本級配套10個項目，包含：享受"雨露計劃"職業教育補助、補充教育救助基金、脫貧人口購買醫保代繳、補充衛生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息、農村集中供水站完善供水配套設備、脫貧戶電視收視費補助、村級組織代理記賬費用、20xx年銜接資金項目管理費、易地扶貧搬遷基建類項目前期費等項目，已全部完成。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　1、數量指標。

　　新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、攔河堰）47座；護坡整治5.269公里；藤椒種苗250萬株、綠色防控設備1套、垃圾中轉站1座、農村公廁10座、路燈92盞、防控設備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20__平方米、農事服務中心200平方米、增壓泵站設備1套、提灌站3座、園區綜合服務中心（產品分檢）1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設施設備1套、料倉1座、大棚（含噴灌）10畝

　　2、質量指標

　　竣工驗收合格率達100%。

　　3、時效指標

　　20xx年年底完成。

　　4、成本指標

　　項目中央財政部分總投資不超過預算資金。

　　5、經濟效益

　　產業類項目以扶持爲主，形成良好的聯農帶農機制，項目的實施以流轉土地、吸收務工、產業帶動等方式，優先聯結脫貧對象、監測對象，增加脫貧戶、監測戶收入，增加村集體經濟。

　　6、社會效益

　　有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件，解決羣衆出行難、用水難、耕種難等具體問題。

　　7、滿意度指標

　　切實補齊農村基礎設施，對羣衆生產生活各方面有着良好的影響，受益村、羣衆十分滿意。

　　（四）項目效益分析。

　　項目建成後，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件，解決羣衆出行難、用水難、耕種難等具體問題，羣衆十分滿意，爲村集體經濟發展奠定良好基礎。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　暫無未完成的績效目標和指標。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我中心20xx年政策和項目支出績效自評報告在門戶網站公開，接受廣大羣衆監督

　　五、其他需要說明的問題

　　三臺縣20xx年度財政預算執行和其他財政收支以及財政總決算（草案）情況審計（籤）反饋：“返貧預警基金管理不規範。21個重點幫扶村村級返貧預警基金共計619萬元使用效益低。擬對20xx年重點幫扶村撥付的返貧預警基金收回，並補充到縣級返貧預警基金，目前，正按程序報縣政府審批。

項目預算績效自評報告 篇11

　　一、項目基本情況

　　“兩個中心”是市委、市政府爲進一步深化行政審批制度改革，全面推進“陽光政府”四項制度落實，轉變政府職能，規範行政審批行爲，優化投資發展環境的一項重要舉措。其中：市本級進駐職能部門40個，設置獨立服務窗口23個，綜合服務窗口1個，常駐窗口工作人員45人，應進駐事項1317項，實進駐事項1317項，進駐率100%，市本級實現“應進必進”。市公共資源交易中心（市政府採購和出讓中心、市“12345”政務熱線服務中心)內設綜合科、工程建設交易服務科、政府採購服務科、產權交易服務科4個正科級內設機構，建有6個開標室、6個評標室、2個專家抽取室、專家休息等候區6個、報名接待區3個。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據保山市財政局《關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的有關事項的通知》（保財績〔20__〕4號）文件精神，我局領導高度重視，組織相關人員，在規定的時限內，對20xx年度部門預算“市級“兩個中心”運行經費”項目資金的整個實施過程進行了全面、科學、細緻評價。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　20xx年根據《保山市財政局關於下達市級“兩個中心”運行經費的通知》（保財行〔20xx〕30號）文件，下達項目資金1，610，000.00元，項目資金到位率爲100.00%。

　　2.項目資金執行情況。

　　20xx年，實際使用項目資金—政務服務中心和公共資源交易中心運行經費1，160，000.00元，其中：辦公費55203.38元、水費5046元、電費59048元、郵電費64324.78元、物業管理費21438.56元、差旅費45926元、維修（護）費1468.27元、勞務費321，596.7元、其交通費用1，310元。財政收回1，002，817.8元，預算執行率爲100.00%。

　　3.項目資金管理情況。

　　認真做好項目經費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監督審覈。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監督，嚴肅查處違紀違規行爲。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　一是爲68個單位進駐“兩個中心”開展各項行政審批服務工作的窗口工作人員（220多人）和辦事羣衆、服務對象等提供所需日常辦公開支、水電等經費開支提供保障。二是爲市公共資源交易中心和市政府採購和出讓中心受理大廳等無間斷的承接各招投標單位、企業、中介服務公司等在我市開展的各類公共資源交易事項提供相關招投標服務工作提供經費保障。

　　2.效益指標完成情況。

　　一是政務服務自助服務大廳，實現部分業務24小時全天候爲民服務。二是政務服務“一窗通辦”，實現了企業開辦時間不超過3個工作日的目標。三是政務服務事項標準化工作持續推進。全市共完善發佈政務服務事項8326項，完成率100%，同比增長0.09%；網上可辦率100%，同比增長0.53%；全程網辦率67.95%，同比增長19.87%；“最多跑一次”率100%，同比增長0.79%。四是“一部手機辦事通”推廣應用持續加強。截至12月13日，全市註冊實名用戶442686人，辦理事項2274600件，全市平均辦件量0.865件，同比分別增長48.18%、21.28%、21.31%。五是12345熱線平臺便民服務成效明顯，12345政務熱線整合和運行管理，取消市直涉及熱線歸併的有關行業部門話務座席，將原獨立運行的12315市場監管投訴熱線等28條熱線整體併入12345熱線或與12345熱線雙號並行，服務時間由原來的7×12小時調整爲7×24小時人工服務。1—11月，保山市“12345”政務熱線共受理工單30644件，辦結30371件（交辦6897件、直接答覆23747件），正在處理273件，辦結率99.11%。六是是中介機構申請入駐審覈，實現“零門檻、零限制”入駐，實現中介機構信用狀況公示率100.00%。七政務服務“好差評”全面開展。全市政務服務“好差評”累計產生評價數據808971條，好評率99.99%。主動評價率94.15%，同比增長19.18%，有效推動了政務服務以評促改、以評促優。八是全市公共資源交易實現了全程電子化和遠程異地評標常態化。按照《雲南省公共資源交易目錄（20xx版）》要求，嚴格落實“應進必進”。20xx年1至12月，全市各級交易中心累計完成交易項目1651個，交易金額1107371萬元，節約資金35303.82萬元，增價17338.8萬元抓實疫情防控常態化背景下的公共資源交易服務，引導和提倡網上開標，服務網上不見面開標項目289個。九是規範政府集中採購機構設置，推進政府採購和出讓工作規範運行。經多次彙報，獲准依法重新獨立設置了市政府採購和出讓中心，將市公共資源交易中心原承擔的市級政府集中採購機構職責劃轉至該中心，切實解決了關係不順、人員不分、邊界不清等問題，從源頭上消除了違規代理政府採購的風險隱患。20xx年1至12月，市政府採購和出讓中心累計完成政府採購項目607個，交易金額180824.21萬元，節約資金10986.96萬元。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　項目服務對象主要爲進入“兩個中心”辦理各類行政審批事項、投資項目審批、開展招投標活動及中介服務的以“服務改革、服務發展、服務基層、服務民生、服務羣衆”爲導向，全力抓好穩增長政策措施和供給側、“放管服”改革各項工作，政務服務質量和水平明顯提升，爲推動保山實現跨越發展營造了良好的政務服務環境。保山市政務服務管理局採取多形式對項目進行回訪調查，並收集項目進展情況及存在問題，及時掌握項目進展情況及存在問題，提出推進措施，幫助協調解決。按照項目調查問卷的結果，滿意度指標達到100%。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　20xx年，我單位市級“兩個中心運行經費”項目績效目標全部完成。

　　五、績效自評結果

　　通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現，重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評，自評得分97分，本次績效評價各項工作自評結果：優秀。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　我局按照保財績〔20__〕4號文件規定，將於20__年7月15日前，在部門網站上公開部門預算項目自評報告、自評表。

　　下一步，我局將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求，採取以下工作措施，認真做好項目經費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監督審覈，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監督，嚴肅查處違紀違規行爲。通過績效結果評價，項目資金效益明顯，對促進區域經濟發展具有重要意義。希望下一年能夠繼續給予項目專項資金支持，推動我局經濟持續健康發展。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　（一）主要工作經驗

　　1.財務管理制度健全。按照財務管理制度的要求嚴格遵循使用範圍，資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。我局目前對資金的管理按照支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行，資金使用情況及時公開，有力保證了工作推進和資金安全、合規、高效使用。

　　2.資金撥付審批手續完整。各業務科室根據制定的工作計劃，按程序報相關領導審批，申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象，使資金的運用得到了合理的控制，工作進度和質量得到了切實的保障。

　　3.會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計覈算，並做好會計記錄，真實的反映資金管理情況，並接受市級財政、審批部門及相關部門的檢查、監督。

　　（二）主要問題

　　雖然20xx年度項目資金得到合規、及時使用，也取得了一些成績，但是實際工作中還是存在一些問題。

　　1.在實際工作中還需對工作流程進一步規範，切實滿足項目服務對象的需求。

　　2.績效評價方面還有待加強。對部門的績效評價報告質量還有待提高，績效指標體系還有待完善，績效管理工作機制還有待進一步健全。

　　（三）建議

　　建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預期績效目標，並對項目績效實施實時監控，有效防止項目資金擠佔、挪用現象發生，充分發揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據可依。加強財政項目資金管理，保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性。加強財務規範管理，提高財務管理人員業務素質，多組織財務管理人員崗位培訓，學習與財務工作相關的知識，擴大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業務上不斷提高。

　　八、其他需說明的問題

　　本次評價工作人員，由於受專業知識和評價能力的限制，對評價結果可能產生一定影響。

項目預算績效自評報告 篇12

　　爲深入貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》，進一步規範預算支出績效管理，增強預算支出績效評價的科學性、規範性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關於印發《德江縣預算部門預算績效運行監控管理實施辦法》的通知（德財績〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門預算支出績效管理工作進行了全面綜合評價，總體評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規範可控，資金效益合乎預期。

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1、單位職能職責

　　德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實施財政監督、參與國民經濟進行宏觀調控的職能部門，其主要職責是：

　　（1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。

　　（2）起草財政、財務、會計管理的規範性文件，制定和執行財政、財務、會計管理的制度及方法。

　　（3）編制本縣年度預（決）算草案並組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專戶，管理有關政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。

　　（4）根據國家有關政策規定，做好本縣財政非經營性國有資產、財務、會計的管理和監督工作等。

　　2、機構設置、人員情況

　　20xx年機構改革後，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務管理股、事業財務管理股、社會績效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產管理股、政府採購股、經濟建設管理股、等11個機構，以及事業機構6個，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會保障資金管理中心、德江縣基層財政服務中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務統計中心、德江縣投資評審中心組成。

　　覈定編制87名（其中工勤4名），實有在職幹部職工73人，離退休人員18人。

　　二、20xx年預算績效執行情況

　　（一）德江縣財政局20xx度收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬元，與20xx年相比，減少491.15萬元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發展項目專項資金本年未安排支出。

　　（二）德江縣財政局20xx年度收入情況

　　本年收入合計861.13萬元，其中：財政撥款收入855.50萬元，佔99.35%；上級補助收入0.00萬元，佔0.00%；事業收入0.00萬元，佔0.00%；經營收入0.00萬元，佔0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，佔0.00%；其他收入5.63萬元，佔0.65%。上年結轉資金12萬元。

　　（三）德江縣財政局20xx年度支出情況

　　本年支出合計873.13萬元，其中：基本支出761.81萬元，佔87.25%；項目支出111.32萬元，佔12.75%；上繳上級支出0.00萬元，佔0.00%；經營支出0.00萬元，佔0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔0.00%。

　　（四）德江縣財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬元。與20xx年相比，減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因：一是支持農村金融發展項目專項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經濟繼續下行，一般公共預算財政撥款支出相關費用減少。以上兩點綜合後總體減少513.49萬元，減少37.03%。

　　1.20xx年財政撥款基本支出756.18萬元，其中：人員經費709.60萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫卹金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經費46.58萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等）。

　　我局嚴格控制公務接待,20xx年“三公”經費8.1萬元，同比下降6.9%。其中：公務接待費0.23萬元、增加0.03萬元，下降63.75%；公務用車購置及運行費用7.87萬元，比上年減少0.63萬元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬元。

　　2.20xx項目支出116.95萬元，是德江縣財政局爲完成特定財政財務管理工作任務而發生的支出，包括：

　　（1）財政網絡維護，主要用於保障財政專網網絡通暢，包括財政專網租賃、短信平臺信息費、全縣網絡區間租賃。

　　（2）縣級金財工程，主要用於確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。

　　（3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用於實現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業務流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。

　　（4）上級特定項目專項支出及專項工作經費。

　　（5）國有資產使用管理經費，主要用於對行政事業單位國有資產使用管理工作。

　　三、資產管理情況

　　20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產已錄入到行政事業資產動態管理系統，編報了20xx年行政事業單位資產報表。德江縣財政局的資產嚴格按照行政事業單位固定資產管理制度管理，確定專人負責固定資產的日常管理，包括資產的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產管理人員相對穩定。

　　四、部門整體支出績效情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進行了績效自評，涉及資金116.95萬元，自評覆蓋率達到100%。

項目預算績效自評報告 篇13

　　根據湛江市財政局《關於開展20__年市級財政資金績效自評工作的通知》要求（湛財績[20__]3號），我校及時佈置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、覈實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格並綜合分析，形成本評價報告。現將20__年度我校整體績效自我評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況。

　　單位屬性：公益二類事業單位

　　覈定編制人數：核補115人，員額115人

　　年末在職人數：128人，退休人數：104人

　　單位工作職能：中技、高技學歷教育；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）短期職業技能培訓；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）職業技能鑑定。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　1.認真履行主體責任，推動全面從嚴治黨縱深發展。

　　2.強化責任落實，常態化防控新冠肺炎疫情。

　　3.堅持立德樹人宗旨，穩步推進學校工作發展。堅持以

　　“優化教學”爲重點，實施標準化的教學管理，建設重點專業，推進校企合作，把握時機，大力開展職業技能提升短期培訓工作。

　　4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地，紮實推進“粵菜師傅”工程實施。

　　5.新校區建設取得實質性進展。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，高質量推動學校發展，深化教學改革，加強人才隊伍建設，不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽，以賽促教。堅持推進校企合作，進一步深化產教融合。落實深化免學費政策，進行中等職業教育改革創新，堅持以人爲本，以服務爲宗旨，以市場爲導向，以促進充分就業爲目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人。使享受免學費政策學生各盡其才，人盡其用，安居樂業，解決當前就業安置難的問題。基本實現一次離校，一次就業成功，充分體現績效目標價值。

　　（四）部門整體支出情況

　　20__年市財政資金年初預算數爲2049.09萬，決算數爲2388.24萬，主要用於學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區建設等各專項支出。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。

　　我校高度重視整體績效自評工作，由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。

　　（三）自評工作過程。

　　1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表，各科室認真準備，在規定時間內提供相關信息。

　　2.檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料。

　　3.分析評價。將科室所提供和蒐集的資料進行彙總和綜合分析，形成績效評價報告。

　　4.綜合評價結論。綜合各科室上交和蒐集的資料，根據績效自評指標較好地實現了績效目標，自評爲“優”。

　　（三）自評材料報送時間及質量。

　　我校在規定時間內完成自評材料報送工作，所報送的自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告的內容全面詳實，自評評分表自評得分客觀、真實。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況。

　　我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　1.整體支出績效自評結論

　　（1）20__年完成整體招生任務目標，免學費、助學金市級補助資金按規定得到落實。

　　（2）經濟性：資金實行專款專用，嚴格執行集中支付和財政報賬制度，做到合法合規，不超範圍、超標準支出，不存在任何截留、擠佔、挪用資金，下撥款項全部投入教學培訓事業。經費控制率達標。

　　（3）效率性：重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。

　　（4）效果性

　　經濟效益:我校確保市資金用於組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發放、學生助學金髮放等方面，合理高效。制定了具體的報銷發放辦法，嚴格按照有關規定、步驟和程序進行，保證預算的有效執行。

　　社會效益:全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。堅持以人爲本，以服務爲宗旨，以市場爲導向，以促進充分就業爲目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人，各盡其才，人盡其用。

　　（5）公平性：我校認真落實相關政策，對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，學校積極推薦就業，學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上，充分體現績效目標價值。

　　2.自評分數： 預算執行效益自評分數爲87分。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況

　　（1）預算編制

　　預算編制合理性：部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預算資金能根據年度工作重點合理分配； 部門預算分配能根據實際情況合理調整。

　　預算編制規範性：部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。

　　預算編制準確性：項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。

　　（2）目標設置

　　目標完整，能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。

　　目標科學，績效指標能夠明確體現部門履職效果的社會經濟效益指標。

　　2.預算執行情況

　　（1）支出管理

　　單位資金支出規範，資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行；會計覈算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　　（2）資產管理

　　資產管理規範，有資產管理內部管理制度；不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行；出租、出借、處置國有資產規範，相關收入按規定及時足額上繳；資產賬與財務賬相符。

　　固定資產利用率良好，利用率100%。

　　3.預算監督情況

　　（1）信息公開

　　在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況；在被評價年度按照績效目標批覆要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容與批覆一致；被評價年度按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

　　（2）績效自評

　　成立自評工作小組，自評工作評價小組3人以上，由主管領導、財務和相關業務科室負責人員組成；在規定時間內完成自評工作並按時報送材料；表格內容、自評報告填寫真實、齊全，自評評分表自評得分客觀、真實。

　　4.預算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標實現情況

　　我校市級資金用於學校建設、師資培訓等方面，嚴格按照有關規定、步驟和程序進行，保證了該項目的有效執行，確保20__年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。

　　（2）重點工作完成情況

　　落實深化免學費、助學金政策，專款專用，確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人爲本，以服務爲宗旨，以市場爲導向，以促進充分就業爲目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

　　（3）部門重點項目支出績效情況

　　對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人，充分體現績效目標價值。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　我校根據相關法律法規，從新生招收、資格認定、職業教育培訓、後勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行，不存在問題。

　　(四）改進措施

　　1.加強組織領導，完善工作機制，大力推進中等職業教育改

　　革創新，以服務爲宗旨，以就業爲導向，全面提高辦學質量，落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

　　2.加強管理，做好基礎工作，進一步完善學生信息管理系統，堅決杜絕“雙重學籍”現象，保證學生基本信息的完整、準確，做好免學費資助對象的認定工作。

　　3.落實經費責任，強化資金管理，提高專項資金專款專用意

　　識，規範使用，確保資金安全有效。

　　四、其他自評情況

　　我校認真開展自評自查，按時保質完成績效自評工作，確保自評結果準確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績效自評，形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

項目預算績效自評報告 篇14

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　惠州市醫療保障局爲政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：

　　1.貫徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章，制定相關實施辦法並組織實施和監督檢查。

　　2.組織制定並實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金風險識別、預警和防控機制，擬訂應對預案並組織實施。

　　3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施，完善動態調整平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂並實施長期護理保險制度改革方案。

　　4.按國家、省有關規定組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準。

　　5.組織制定藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發佈制度。

　　6.按國家、省有關規定組織制定藥品、醫用耗材的招標採購辦法並監督實施。

　　7.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法並組織實施,開展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行爲和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行爲。

　　8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開展醫療保障關係轉移接續。開展醫療保障領域合作交流。

　　9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。

　　10.職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫療保障資金合理使用、安全可控，提高醫療保障統籌層次，增強人民羣衆醫療保障獲得感，促進健康惠州建設。

　　11.與市衛生健康局的有關職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　1.年度總體工作：

　　（1）健全多層次醫療保障體系。

　　（2）繼續攻堅醫藥服務供給側結構性改革。

　　（3）推進醫療保障法治化建設。

　　（4）強化醫療保障公共管理服務。

　　（5）營造風清氣正的幹事創業氛圍。

　　2.年度重點工作：

　　（1）建立防止返貧監測中心，堅決守住不發生規模性返貧的底線。繼續實施“百企幫百村”，精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續做好定點幫扶工作。

　　（2）推進藥品、醫用耗材帶量採購的常態化和制度化，落實省《關於做好藥品和醫用耗材採購工作的指導意見》，落實國家組織的第一批（延續25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中採購掛網工作和第一批醫用耗材（冠脈支架）集中採購掛網工作。

　　（3）探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務模式，推進1-2個試點。

　　（4）推動基本醫保、商業健康保險融合發展，落實《關於推進基本醫保—商業健康保險融合發展的實施方案》，指導承辦的商業保險機構實施“惠醫保”項目。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　全面深化醫療保障制度改革，保持醫保基金平穩高效運行，積極發揮醫保職能服務疫情防控和經濟社會發展工作大局，努力推動我市醫療保障事業高質量發展。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數爲統計口徑）。

　　20__年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，佔99.89%；其他收入3萬元，佔0.11%。

　　20__年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財政撥款支出2849.72萬元，佔99.99%，其他支出0.3萬元，佔0.01%；按支出性質，基本支出 1155.19萬元，佔40.53%，項目支出1694.82萬元，佔59.47%；按支出經費分類，工資福利支出924.6萬元，佔32.45%，商品和服務支出1767.14萬元，佔62%，對個人和家庭的補助156.88萬元，佔5.5%，資本性支出1.39萬元，佔0.05%

　　二、績效自評

　　（一）自評結論

　　20__年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我局20__年度評價得分爲99.79 分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、預算編制情況得分23分。

　　2、預算執行情況得分40.79分。

　　3、預算使用效益得分36分。

　　（1）部門整體績效目標實現情況。

　　已按規定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下：

　　——截止20__年底，全市基本醫療保險參保人數477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫保基金總體運行平穩。

　　——截止20__年底，221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個，佔總品規數84%，在用數比20__年增長151%，全年訂單金額比20__年總額翻了一番以上。

　　——深入推進醫藥服務供給側結構性改革，藥品採購費用大幅降低，羣衆用藥負擔進一步減輕，同時減輕了醫保基金支付壓力，爲調整優化醫療服務價格結構，體現醫護人員的勞務價值騰出了空間。

　　——20__年全市醫保系統行政處罰案件34宗，移交司法機關和紀檢監察機關案件5宗，行政約談93家，解除醫保協議1家，暫停醫保協議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫保基金8180萬元，守護了羣衆的“看病錢”“救命錢”安全。

　　——打好醫保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優化服務方式。推動全市通辦、異地互辦，減少羣衆跑腿。推動醫保經辦服務數字化。實現“碼”上看病，“碼”上拿藥。

　　——樹立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網絡媒體首發報道58篇並得到廣泛轉發傳播。在惠州新聞發佈廳舉辦醫療保障專場發佈會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發佈我市醫療保障改革發展成效和醫保惠民政策,開展了縣區巡迴宣傳等線下活動，服務性強，接地氣、得民心，線上線下齊齊發力，營造醫保宣傳聲浪。

　　（2）重點工作完成情況。

　　我局20__年重點工作均已完成。完成情況如下：

　　——發揮已建立的醫保扶貧長效機制作用，繼續將符合政策規定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫療救助範圍，做好資助參保，築牢門診、住院、特定門診、醫療救助四重醫療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫療救助對象參加基本醫療保險，醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫療救助基金支出8773.38萬元。

　　——我市藥品集中帶量採購制度基本建立，按照“良性競爭、價優者得”的原則，努力促成三個省級採購平臺相互補充、有序良性競爭的格局，着力破解藥價虛高難題。藥品集採方面：年內開始實施第一批和第二批續約國家集採以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集採，執行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節省醫藥採購費用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集採，與20__年相比，相同企業的相同產品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；20__年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預計今年可節約醫用耗材採購費用1.10億元。

　　——將符合規定服務項目納入醫保支付範圍。

　　——“惠醫保”項目已完成20__年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，佔基本醫保參保人數的14.8%。20__年4月起，已順利開展項目理賠業務，截至11月底“惠醫保”已累計爲1.5萬人次報銷醫療費用，報銷總金額達5000多萬元。

　　（3）對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

　　“三公”經費支出情況：20__年度“三公”經費總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因：遵照中央八項規定，精簡三公開支。

　　會議費支出情況：20__年會議費總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費支出減少。

　　培訓費支出情況：20__年度培訓費總額33.26萬元，全部爲財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因爲：由於工作需要，開展醫療監管執法能力提升培訓。

　　我局20__年度整體支出情況良好，資金使用規範，管理制度齊全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規範，爲保障機構正常運轉，發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用，全面實現了部門預算績效目標，財政資金使用效果良好。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1.要強化對預算執行過程的管理和監督，預算管理制度加以完善，藉助崗位培訓學習等途徑，強化預算人員的素質能力，以提高預算管理的質量水平。

　　2.基於行政事業單位預算編制的重要性，行政事業單位要給予充足的預算編制時間，使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握，並做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作，及時論證單位預算項目，在確保項目可行的基礎上再製定出具體的編制計劃，以提高預算編制的準確性和針對性。

　　3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監督，確保資金的流向及使用符合預算目標，對出現的偏差及時加以糾正。

　　三、其他自評情況（無）

　　城鄉居民基本醫療保險補助經費項目自評99分。

　　市財政對醫保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。

項目預算績效自評報告 篇15

　　根據《懷化市財政局關於開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我局對市本級20xx年度部門支付整體績效進行了自評。現就本單位的部門支出整體績效自評報告如下：

　　一、部門概況

　　1、機構人員構成

　　懷化市住房和城鄉建設局（以下簡稱“市住建局”）爲正處級行政單位，依照“三定方案”局機關屬於全額撥款行政單位。局機關下設辦公室、人事科、機關黨委、計劃財務科、城鎮建設科、政策法規科、行政審批服務科、村鎮建設科、監察室、房建開發科、科技與設計管理科等12個科室及4個納入預算的事業單位。即：懷化市建設工程造價管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市城市建設管理監察支隊。市住房和城鄉建設局機關行政編制爲52名。市本級住建局現有在編48人，離退休58人，共計106人。

　　2、主要職能

　　懷化市住房和城鄉建設局是負責對全市建設工作進行綜合管理的市政府工作部門，其主要職責：

　　(一)承擔牽頭推進新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計諮詢業的規範性文件以及相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃並指導實施。進行行業管理。

　　(二)承擔規範、監督和管理房地產開發市場的責任。牽頭組織擬訂房地產開發市場監管政策並監督執行，提出房地產開發建設行業發展計劃;負責指導、協調、監督各縣(市、區)房地產開發市場的管理。

　　(三)承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃並監督實施;負責經濟適用住房建設和管理。

　　(四)承擔建立科學規範的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實施階段的國家標準、全市統一定額和行業標準及其相關的管理制度，制定和發佈我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規定並監督執行，指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，負責發佈工程造價信息，指導建設項目可行性研究評價方法、經濟參數的實施。

　　(五)負責監督和管理全市建築活動。貫徹國家和省有關建築業、勘察設計諮詢業法律、法規，制訂建築行業改革方案並指導實施，擬訂規範建築市場各方主體行爲的規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程建設項目招投標活動的監督執法，負責建設工程報建，負責建築市場準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作，組織協調建築企業、勘察設計諮詢企業參與省外和國際工程承包、建築勞務合作。承擔全市房屋建築和市政工程質量安全監管的責任;負責建設工程質量、安全生產和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，負責實施各類房屋建築及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量安全及其開發和利用。

　　(六)負責建築施工企業、勘察設計企業、房產開發企業等建設類企業的資質管理。

　　(七)負責國家、省、市重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作。

　　(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級規劃區內風景名勝區建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規劃區內和指導縣(市、區)燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區)建設檔案管理。

　　(九)承擔規範和指導村鎮建設的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮建設政策並指導實施，指導農村住房建設，指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作，指導省、市重點鎮的建設。

　　(十)承擔推進全市建築節能與建設科技進步的責任。組織制定全市建築節能政策、規劃並監督實施，組織實施重大建築節能項目。制定建設行業科技發展規劃和技術政策，組織重大科技項目攻關和新技術開發利用，負責管理行業科技成果。

　　(十一)負責市本級並指導縣(市、區)城市建設執法和房建開發執法工作;承擔權限內全市住房和城鄉建設行政複議職責。

　　(十二)負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業行政規費的徵收。

　　(十三)負責全市建築裝飾裝修行業質量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業的執業資格的審覈。

　　(十四)擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專業技術職稱考評和行業職業資格管理的有關工作。負責全行業安全生產培訓和崗位技能鑑定工作。指導開展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

　　(十五)負責局機關和所屬事業單位的宣傳教育、機構編制、幹部人事、紀檢監察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業學會、協會工作;負責管理下屬事業單位。

　　(十六)組織實施農村危房改造工作的職責。

　　(十七)貫徹執行國有土地上房屋徵收的法律、法規和政策、擬定國有土地上房屋徵收與補償的中長期規劃、年度徵收工作計劃；擬定房屋徵收補償工作相關配套辦法；負責房屋徵收法律法規政策的宣傳、培訓工作；負責實施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點項目在懷化市區範圍內國有土地上房屋徵收與補償工作；負責組織、協調、監督國有土地房屋徵收與補償的評估價格專家委員會工作；負責鶴城區項目徵收補償方案的備案工作；對各縣（市、區）的國有土地上房屋徵收與補償工作實施指導。

　　(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門整體管理及使用情況

　　爲了維護財經紀律，加強財務管理工作，規範財務行爲，根據《會計法》、《預算法》、《行政單位財務規則》、中央、省、市財政部門的有關規定及通知要求，先後制定了《懷化市住房和城鄉建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局財務制度》、《懷化市住房和城鄉建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局內部控制制度》，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。針對“三公”經費探索建立公用經費標準定額體系。上述制度規定基本執行到位。

　　（一）基本支出

　　自實行會計集中覈算後，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶和經批准保留的存款賬戶外，不再開設其他任何帳戶。原則上統一使用公務卡刷卡消費公務支出業務，在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件場所所發生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務開支可暫不使用公務卡結算而使用現金結算。

　　基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年度全年收入2906.56萬元，20xx年度全年收入3220.17萬元，與上年相比減少313.61萬元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發放。20xx年度全年支出2625.99萬元，與上年相比減少43.68萬元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結餘2923.36萬元，上年數1,946.27萬元，比上年增加977.09萬元，增幅50.20%。主要是20xx年因爲並帳導致結餘結轉資金增加。

　　（二）專項支出

　　項目支出是在基本支出之外爲完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用於業務工作專項、運行維護專項等。20xx年我科室共爭取財政專項經費639.15萬元，具體爲歷史遺留辦工作經費5萬元，築博會工作經費40萬元，施工圖審查服務費500萬元，“氣化湖南”燃氣專項整治經費10萬元，《懷化市古村落保護條例》立法專項業務費20萬，裝配式建築專題培訓費14.62萬，拆除主城區長期停工房建項目建築機械設備及設施專項工作經費40萬元，兩新組織基層黨建經費9.53萬。共計947.15萬元，更好的保障了我局相關工作的順利開展。

　　（三）嚴控“三公經費”

　　按照厲行節約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經費支出，20xx年度“三公”經費支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比，減少萬20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實行厲行節約、加強三公經費的管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致。公務用車購置及運行維護費13.59萬元，與上年27.25萬元相比減少13.66萬元，降低50.13%；公務接待費2.42萬元，與上年9.14萬元相比減少6.72萬元，降低73.52%。20xx年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛；國內公務接待批次37次，接待人次305人。

　　三、部門專項組織實施情況

　　本單位無專項建設資金，僅專項工作經費。專項資金專款專用。

　　四、資產管理情況

　　爲確保來年更好實施新的政府會計制度，經黨組會議研究通過後，聘請會計師事務所對我單位的資產及往來賬進行全面清查，爲確保確保新舊制度有效銜接做好準備。

　　本單位嚴格執行資產管理制度。對單位確需購置的固定資產，由使用部門提出申請，分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見後，報局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬於政府採購的項目必須執行政府採購。採購與驗收實行專人負責。對大宗、貴重物品，局領導必須親自參與驗收。

　　對除房屋、建築物以外的固定資產實行“誰使用、誰維護”的原則；將責任落實到科室，對故意或者失職造成財產物資毀損的，應照價賠償，情節嚴重的，另處被損財產價值的1到3倍的罰款。

　　處置固定資產時，由財務人員到財政部門領取並填寫《國有資產處置審批表》一式四份，同時提供被處置資產的有關資料（包括被處置資產原始憑證複印件及有關證明等），按權限報分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定，並經財政部門審批批准後進行處置。對固定資產以外的財產物資，由相關責任人員提出意見，報計財科審覈後，按金額大小分別報分管副局長、局長審批。

　　1、部門預算控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%。“三公”經費未超本年預算和上年決算支出，“三公”經費實際執行控制良好。除積極主動壓縮“三公”經費外，我局20xx年還嚴控打印費等辦公經費。

　　2、資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。

　　3、預算管理方面，制度執行總體較爲有效，爲完成年度工作任務提供了有效保障。

　　五、存在的不足

　　1、建設工作點多面廣，近年來，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執行基本圍繞保人員工資，保基本運轉進行。城鄉建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價管理站取消收費。工作經費不能保證日常開支。

　　2、差旅費開支偏多，20xx年差旅費支出50.87萬元。

　　3、培訓費投入較少。我單位專業技術人員日趨老齡化，對青年幹部的專業技術培訓缺乏。

　　4、資產管理方面，對除車輛外其他資產的報廢、維修方面未制定切實可行的制度。

　　六、下一步工作打算

　　1、加大資金投入，建立無紙化辦公系統，提高現有設備的使用效率。制訂計劃，採購服務器、辦公軟件，建立局域網。

　　2、加強財務管理，嚴格財務審覈。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審覈、列報支付、財務覈算，杜絕超支現象的發生。

　　3、適當調整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區住房城鄉建設工作的指導和服務。

　　4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴控“三公”經費，進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。