採購備品備件的方案

採購備品備件的方案（精選14篇）

採購備品備件的方案 篇1

　　學校人事處申請爲20xx年引進博士及培養博士配備辦公傢俱、設備，發展規劃處申請購置辦公設備，資產管理處根據使用部門要求和採購預算制定本採購方案，具體如下：

　　1、本次辦公設備採購分兩部分進行

　　（1）傢俱類：

　　本次需採購傢俱有辦公桌椅一套、書櫃一箇，擬以續標方式在學校20xx年上半年辦公傢俱採購項目的供貨商處進行採購。

　　（2）電子設備類：

　　因本次採購的.電子設備數量不多、金額較小且配置時間要求緊，所有設備標準統一、貨源充足且價格變化幅度小，因此擬採用詢價採購方式進行購買。

　　2、成立學校專項採購工作小組

　　組長：吳孝

　　組員：趙煒陸建華金周宏魏金和

　　紀律監督：田曉勇

　　3、編制詢價書

　　（1）編制詢價書

　　資產管理處根據設備使用單位採購要求和項目特點編制詢價書。詢價書主要應包括以下內容：

　　①詢價公告；

　　②採購項目要求；

　　③報價單位須知；

　　④報價文件格式。

　　（2）詢價書確認

　　詢價書編制完成後，送申購單位審覈確認，申購單位負責人簽字並加蓋公章。

　　4、邀請供應商

　　按照詢價書確定的供應商資格條件和邀請方式，採取有限邀請方式。邀請歷史上和學校有合作關係，信譽度良好的相關供應商前來參與報價。

　　電子設備擬邀請商家名單如下：寧夏西部人科貿有限公司、銀川嘉翔電氣有限公司、固原恆遠電腦銷售有限責任公司。

　　5、詢價響應文件報送截止時間

　　20xx年11月21日（星期三）下午15：00 。

　　6、評標原則

　　在採購項目的技術質量和服務質量相等的情況下，選擇報價最低的供應商。

　　7、詢價及評價步驟

　　（1）採購工作小組在詢價截至後及時進行評標。

　　（2）採購工作小組按照評標原則審閱報價文件、進行綜合評標

　　確定成交供應商，在媒體上發佈公告後，向成交供應商簽發詢價結果通知書（成交通知書），並將評價結果通知所有參與報價的供應商。

　　8、公開報價時間

　　20xx年11月22日10時；

　　9、公開報價地點

　　寧夏師範學院管理服務中心531辦公室。

採購備品備件的方案 篇2

　　一、制定背景

　　根據國家20__年度地震趨勢會商會把遼蒙交界地區確定爲全國地震重點危險區，各地區都要有一定量的自身儲備。按照自治區防震減災應急準備工作檢查組的要求，爲進一步落實我旗防震減災應急準備工作，特製定奈曼旗抗震救災應急物資緊急採購工作方案。

　　二、制定過程

　　在《工作方案》制定過程中，我們將此《工作方案》與奈曼旗抗震救災應急指揮部各成員單位進行了充分的’溝通，對所需物資採購方式、數量、種類等進行了廣泛的徵求意見,旗政府辦公室法制科對《工作方案》的合法性也進行了審覈監督，確認可行。

　　三、主要內容

　　（一）基本情況、覈定標準、所需數量

　　1.奈曼旗大沁他拉街道主城區現有人口7.2萬人，居民戶數2.5萬戶，按照受災且需集中安置的人數爲3600人計算。

　　2.根據《破壞性地震應急條例》有關規定，確定將受災羣衆集中安置在應急避難場所共10天，物資需求量按每人每天應急糧食1公斤、應急飲用水2公升、帳篷一頂可住5人（按8人折算）、每人一張摺疊牀、一牀棉被計算。

　　3.初步按集中安置受災羣衆3600人，至少儲備10天的應急物資估算。

　　應急物資：棉帳篷450頂（8人/頂），棉被3600牀，摺疊牀3600張，強光手電筒（照明）720個，哨子（報警）100個，收音機（救援信息）100臺。

　　應急食品、飲水等：方便食品3.6萬公斤，礦泉水7.2萬公升，驅蚊蟲藥物（噴霧瓶裝）720瓶。

　　應急藥物：消毒酒精（75％）720瓶。

　　（二）現有物資及採購計劃

　　1.奈曼旗救災物資儲備庫，現有儲備物資目錄爲：棉帳篷275頂，單帳篷90頂，摺疊牀255張，棉被2634牀，棉衣270件，棉大衣556件，單衣531件，遠光手電筒33個（防汛用），發電機3臺。奈曼旗20__年防汛抗旱物資儲備需求計劃：已購買強光手電筒200個。奈曼旗紅十字會相關救災物資儲備情況：棉帳篷38頂，單帳篷69頂，棉被23牀，摺疊牀30張。

　　2.緊急採購計劃（總計622.4萬元）

　　由旗發改委詢價並招標採購（合計62.05萬元）：摺疊牀3300張，棉被950牀,強光手電筒（照明）520個，哨子（報警）100個，收音機（救援信息）100臺。

　　由旗商務局負責與大型超市簽訂應急供應協議（合計559.44萬元）：方便食品3.6萬公斤，礦泉水7.2萬公升，驅蚊蟲藥物（噴霧瓶裝）720瓶。

　　由旗衛健委負責與疾控中心簽訂應急供應協議（0.864萬元）：消毒酒精（75％）720瓶。

　　（三）抗震救災專項預算及預算計劃表

　　1.財政要將抗震救災專項資金列入年度預算。

　　2.緊急撥付給旗發改委62萬元。確保緊急採購奈曼旗抗震救災應急物資，及時進行物資儲備。

　　3.預留應急物資儲備資金560萬元。預留559萬元，給旗商務局待進行災民集中安置時應急使用；預留1萬元，給旗衛健委待進行災民集中安置時應急使用。

採購備品備件的方案 篇3

　　根據20xx年酒店年度總計劃，酒店將在淡季對酒店內部進行裝修，爲此我們採購部針對裝修前的各項善後工作做出以下計劃：

　　1、根據倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據此進行物品、食品及調料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。

　　2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時採購，裝修期間配合各部門車輛使用。

　　一、貨品採購渠道問題

　　1、定點供貨商

　　加強對定點供應商貨品、價格、質量的監督，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛生、保質期等方面的檢查，確保食品衛生安全。

　　2、零售店採購

　　所有零點採購食品均要求商家出具質量檢疫證明，其他採購物品均索要保修卡和發票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。

　　3、主打羔羊肉產品採購

　　做好每年一次去內蒙採購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經辦，制定周密、詳細的採購計劃，及時與內蒙羔羊肉供應商保持聯繫。掌握全國羔羊肉價格情況。保證採購的羔羊肉肉質優價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質在南陽餐飲行業的龍頭地位。

　　二、關於新品的發現和採購計劃

　　主要是通過每日一次的市場調查對當日市場上出現新菜品經過詢價後少量採購，通知一、二樓廚師長進行新品研製，每週一由兩位廚師長到市場進行調查，通過調查，對採購工作進行監督並多提寶貴意見。

　　三、對採購員的管理制度

　　1、對駐鄭採購員加強貨品質量、價格的監督管理;對駐鄭州發的海鮮類貨品要儘量提高存活率，對鄭州多發的調料類及凍品要提高質量確保無變質、無過期現象並提高駐鄭採購員的工作效率。

　　2、對店內所需要物品的採購、合理安排採購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時採購的.物品要在第一時間購回。

　　3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數量，對不必要物品不予採購，做到零存確保酒店現金流通順暢。

　　四、採購車輛的管理

　　1、不斷強調採購員行車安全意識，寧停三分，不搶一秒，嚴格遵守交通規章制度。要求採購員外出執行任務時着裝乾淨、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業形象。

　　2、對採購員行車專業知識進行培訓和督導，規範駕車操作程序，避免因操作不當造成的車輛損壞。要求採購員熟練掌握路貌路況，少行彎路，節約採購成本。

　　3、在本職工作完成的基礎上，密切配合其他部門的工作，隨叫隨到，不扯皮、找理由，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現象，常督導、常檢查，抓典型、重處理!

　　五、物價控制和節約

　　1、所有采購物品均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到，從一點一滴進行節約。

　　2、所有供應商送貨價和每日零星採購價每日填入“採購部每日價格對比表”，每日對照，探尋規律，要求供應商及時根據市場行情調整供貨價，一經發現調價不及時，則按最底供貨價倒推一箇月進行貨款清算。

　　3、每日準時準點帶領採購員到市場採購，對當天所有貨品價位認真諮詢、掌握，以便對供應商供貨價進行覈對並採購質、價最低的貨品。及時將新品購回交於廚房進行新品研發。對當日沽清的貨品盡努力組織貨源，力爭不影響當日銷售，確實斷貨的商品及時通知廚房。

　　4、接受廚師長每週一時常調查監督，不定期對駐鄭採購的工作情況進行抽查，確保各項採購工作順利開展!

　　5、對採購部外線電話的使用進行嚴格管理，建立供應商及酒店內部人員通訊錄，除通訊錄上的電話外，其他電話一律禁打，特殊情況需將電話號碼及聯繫人進行存檔，以便月底調出話費清單進行覈准，以次達到話費節約的目的!

採購備品備件的方案 篇4

　　1目的

　　1.1目的

　　規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金佔用率，特製定本制度。

　　1.2管理原則：

　　若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批准，否則將追究重大授權違規責任。

　　2適應範圍

　　本制度適用於公司所有備品備件的採購。

　　3採購申報流程

　　3.1備品備件採購申報流程

　　3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及設備情況，編制“備品備件採購計劃”註明備件名稱、規格、數量、編碼等信息，並註明用途（技術改造、大修理、日常維修），先由各部門二級庫庫管員覈對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門設備主任審覈是否超庫存限額（簽字確認），經部門第一責任人簽字審批後報工程部審覈。

　　3.1.2工程部接到各車間所報採購計劃後和庫管員對計劃進行審覈，確認備件型號，檢查ERP編碼的規範與否。對於不必要採購和重複申報的及時和報計劃車間溝通，從全局出發，確保不影響生產且不造成積壓。

　　3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家信息），並查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備註欄裏註明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致採購回來的備件不能使用，後果由報計劃車間承擔。

　　3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件採購計劃表”進行審覈無誤後，彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最後由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字後將備件計劃紙質版及電子版一併交與生產部。

　　3.1.5生產部採購員進行詢價、比價完畢後打印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批後及時下訂單進行採購，所有程序在每月15日前審批完畢。

　　3.1.6原則上不產生緊急計劃，確因設備意外故障，需緊急採購的，可報緊急計劃（按備件計劃標準模板）。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經理簽字後交工程部備案生產部執行緊急採購。

　　3.2採購申報流程圖如下：

　　各使用部門制定“備品備件採購計劃”部門二級庫庫管員審覈是否已有庫存部門設備主任審覈是否超庫存限額部門第一責任人簽字批准

　　總會計師審批財務部審覈主管領導審批生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”總經理審批工程部將計劃交與生產部實進行詢價、比價生產部部長審批財務部審覈生產部執行採購總經理審批副總經理審批總會計師審批主管領導審批

　　4採購

　　4.1各部門任何備件不得自行採購，如發生自行採購的，自行處理。月度計劃不得補報。

　　4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件採購合同，對雙方行爲進行規範，以防範風險。

　　4.3採購計劃確定之後，根據計劃選擇相應的供應商進行詢價、比價。

　　4.3.1爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。同類型產品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。

　　4.3.2從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力等方面評定，每年進行從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進行考覈、確定最合適的供應商。4.3.3凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上的，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對於單價大於10000元的備件，必須簽訂備件採購合同。

　　5交貨驗收及財務

　　5.1採購的備品備到廠後，生產部負責通知件並要求各部門設備工程師、綜合庫庫管員、財務部參與監督，20分鐘內到達現場驗收、覈對備件型號、檢查質量與本部門申報計劃是否相符，驗收合格後簽字確認，（20分鐘內不到場的部門處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫，入庫並建立備品備件質量跟蹤表（5000元以上備件），領用部門負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。

　　5.2貨到後及時溝通供貨商開具發票，票到後及時到財務部報賬。

　　5.3按月根據財務掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批後及時填寫付款申請單進行報批付款。

　　6庫房

　　6.1貨到後及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫後出庫的流程進行辦理，對於系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考覈備件庫管員50元。

　　6.2督促採購員對於臨時採購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。

　　6.3嚴格按照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發至各帳戶別名中。

　　6.4貨到入庫後如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對於暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明後），待下了訂單後及時補辦出庫，以平衡賬物。

　　6.5如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，徵得對方同意後方可出庫。並及時在本部門下月計劃中報相應備件。

　　6.6綜合庫負責備件領用的監督管理，對於質保期較短的備件，嚴格控制採購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件採用先進先出的原則，先採購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫後採購的備件。7、備件庫存額度規定

　　7.1鑑於榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。根據各車間固定資產額度以及設備運行狀況，爲保證生產的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超於45萬元。

　　7.2各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。

　　7.3工程部作爲公司設備管理部門，每季度對備品備件庫存量進行審覈，分析費用並進行考覈。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考覈。

　　7.4經查實存在庫存備件超過10個月沒有使用的，說明該備件計劃失誤，按備件價值的30%對車間進行考覈。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態：0發佈日期：20xx.9.4備品備件計劃、採購管理規定

採購備品備件的方案 篇5

　　一、總則

　　第一條：爲了縮短計劃檢修和處理突發事故的設備停修時間，提高設備的完好率和利用率，經濟的貯備備件，爲公司降低維修成本，減少流動資金佔用，加強備件管理而制定本制度。

　　第二條：備件管理的基本任務是：以最經濟的辦法，科學地、合理地儲備備件，組織好計劃、採購生產、保管等環節的工作，滿足維修需要，保證設備的正常運轉。

　　二、備品備件的範圍和管理分工

　　第四條：凡是爲保持和恢復設備良好狀態和工作性能所需的零、部件、備品都視爲備件。

　　第五條：爲了便於設備部和供應部明確分工和管理職責，備品備件按下述原則劃分：

　　1、設備部備品備件管理範圍：

　　①水泥生產專業機械備件。

　　②水泥生產通用設備備品備件。

　　③本公司機修、電修生產加工的自制備件。

　　④需向設備生產廠加工訂貨的備品備件，外協加工技術專業性強的備品備件。

　　⑤毛坯、半成品類備品備件。

　　⑥小型設備、備品備件。

　　⑦複雜、價高的電器備件。

　　2、供應部備品備件管理範圍：

　　①屬於低質易耗品類的`備件；

　　②大部份標準件，如軸承、緊固件等；

　　③以材料狀態貯備的備品備件；

　　④以工具類貯備的備品備件；

　　⑤從商業系統渠道採購的大部份備品備件；

　　⑥部分工礦備品備件。

　　第六條：備品備件的分管應按它的細目具體劃分。設備部負責提供備品備件的總目錄。供應部按此將分管備品備件列入公司物目錄。

　　當發生增添設備、變更設備、報廢設備時，設備部應在一箇月期限內通知供應部，以免造成脫供或積壓浪費。備品備件目錄、物目錄在每年年底統一修改一

　　第七條：供應部的供應業務應參照本制度規定的有關內容自行制定管理辦法。

　　三、備品備件計劃設備部部分

　　第八條：爲了保證及時供應和合理貯備，實行全面計劃管理，備件計劃編制實行年度計劃和月度計劃相結合。

採購備品備件的方案 篇6

　　目的

　　爲預估用料數量、交期、防止斷料，避免庫存過多、資金積壓、空間浪費，並配合銷售計劃的達成，同時配合公司資金運用、週轉，特制訂本規章制度採購工作。

　　一、適用範圍

　　適用於全公司所有的固定資產、設備備品備件、辦公用品和各類低值易耗品的月度採購計劃的編制、審覈及下達。

　　二、職責

　　公司各部門提交物資材料的月、季及年度的申購計劃，交由上級領導審覈，審覈後由行政部組織編制月、季及年度的採購計劃交由總經辦審批，然後由財務部組織編制財務費用計劃進行採購。

　　三、採購計劃編制流程圖

　　總經理財務部行政部相關部門

　　四、資料及要求

　　1、公司各部門根據本部門狀況提出物資採購需求，擬訂物資需求清單，並填寫物資採購申請表;

　　2、行政部根據物資需求清單對採購需求進行彙總;

　　3、行政部根據所需物料庫存狀況和以前的使用狀況，修正物料需求計劃;

　　4、由財務部根據需要和可能尋找多家供應商以備選取;

　　5、財務部進行比價審覈，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商;

　　6、財務部執行採購購買所需的物料，在執行過程中分析差異、修正計劃。

採購備品備件的方案 篇7

　　爲進步加強疫情防控物資保障使管理，切實發揮防控物資在保障師體健康與命安全的重要作，現就應急防控物資保障使管理有關事項通知如下:

　　一、應急防控物資的管理

　　1.經檢驗合格的應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實分區、分類存放。

　　2.應急物資應妥善保管，做好防潮防作。尤其是84消毒液、醫酒精等消毒品，都有定的腐蝕、易燃性,存在保存和使風險，要嚴格操作規程，切實做到安全使。

　　3.加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使情況，防應急防疫物資被盜、揶、流失和失效。

　　二、加強應急防控物資保障儲備

　　應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備作，加防控物資儲備度，確保緊急狀態下能調得出、得上，最限度保障好疫情防控物資需求，學校安排定的專項經費於疫情防控措施的落實，儲備量的防護品：罩、套、護鏡、防護服、消毒液、洗液、額溫槍、電體溫計、消毒具等，物資儲備量應達到個星期使量。

　　學校保障每個班級標配把額溫槍、個電體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。

　　三、應急防疫物資發放使用

　　(1)發放使原則

　　(1)厲節約。在前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹“科學使、厲節約”的思想，儘可能發揮最佳防疫效果。

　　(2)嚴格使範圍。應急防疫物資專項於當前學校疫情防控作，律不得擅改變、擴使範圍和途，不得出售、出租防控物資。

　　(3)統籌調配。學校總務處結合現有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使發放數量。

　　(2)應急防疫物資發放

　　1.嚴格發放程序。發放疫情防控物資要做到賬清楚，續完備，誰簽字、誰負責。要對發放情況登記造冊，建臺帳，總務處負責管理使情況。

　　2.嚴格回收管理。對未使或者可回收利的防疫物資(體溫計等)在疫情結gq後要進清理消毒，及時組織回收，按照要求交總務處。

採購備品備件的方案 篇8

　　爲了貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合發佈的【20xx】52號“關於進一步加強我省學生校服和牀上用品規範管理工作的通知”的文件精神，順利推動我校學生校服的採購工作，特製定河天第一小學學生校服採購實施方案。

　　一、指導思想

　　爲確保我校學生校服質量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監督，促進學校依法辦學，我校將本着公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實，努力辦讓人民滿意的教育。

　　二、程序目標

　　1、按【20xx】52號文件的相關要求認真做好校服採購工作。

　　2、積極穩妥和規範地做好校服推廣工作。積極提倡週一、週五晨會或校級大型活動時要統一着裝，但必須堅持學生自願原則，不強迫或變相強迫其在其餘時間也統一着裝。

　　3、在堅持學生自願的前提下，努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商採購校服。市勤工辦推薦的專門生產學生校服的優秀企業及家長推薦的`社會企業均可參與學生校服招投標，家委會代表與學校共同參與學生校服採購工作的全過程。

　　三、實施步驟

　　1、學校做好前期的瞭解工作。召開學校班子會議，認真學習[20xx]52號文件，落實有關精神，瞭解教師、班主任、家長近年來對學校校服採購的有關想法和合理的建議。同時，向教育行政專管部門諮詢規範操作學生校服工作的全過程，做好前期瞭解工作。

　　2、召開校級家委會商討學生校服採購有關事宜。收集各班家長有建設性的可行性意見。

　　3、建立組織機構。爲了落實有關文件精神，成立由胡校長爲組長，劉校長、張、王家委會主任爲副組長，總務處、政教處、工會、辦公室及其他家委會成員爲組員的學校校服採購領導小組即招投標小組，共同負責校服採購工作。

　　4、邀請三家或三家以上，由市勤工辦推薦的定點生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有的樣品參與產品展示，或有家委會提供樣品，由採購單位根據樣品定做。

　　5、招投標結束，向上級教育行政專管部門報告招投標的有關情況，同時在公示欄和校園網中向全校家長公示中標企業及中標價格。

　　6、公示結束後，與中標企業簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、企業三方就校服製作的相關細節及交貨時間、地點及售後服務等意向達成協議。全校家長簽訂自願定做校服意向告知書。

　　7、建立和落實校服送檢制度。校服完工後，送有關部門檢測，產品是否具有出廠檢驗合格證，產品標識，標註，質量是否符合國家標準要求。檢驗合格後，方可讓學生放心使用。

　　校服採購領導小組要嚴格遵守各項規定，嚴把質量關。認真監管中標企業的執行情況，做到萬無一失。學校要高度重視此項工作，本着對學生和家長負責的態度，嚴格執行【20xx】52號文件精神，完善相關制度，加強宣傳引導，保證此項工作穩定順利的開展。

採購備品備件的方案 篇9

　　爲了規範集團公司物資採購行爲，提高物資採購管理效率，增加物資採購透明度，降低物資採購成本，集團公司計劃推行基於ERP管理模式的規範化、透明化物資採購管理形式，逐步建立物資採購管理平臺，以達到信息共享、互相監督的目的。

　　一.物資採購管理現狀

　　目前，集團公司的物資採購主要分爲兩種管理模式，一種是由集團公司進行投資的項目，採取各單位申請，集團公司領導審批，經營管理部具體負責的模式；另一種即各分（子）公司的物資採購由各公司獨立進行，集團公司對於此類採購業務缺乏有效監管。兩種管理模式的共同存在，不利於集團公司解決採購過程中出現的市場調研不充分、價格不透明、採購流程不規範、採購物資質量得不到保證等問題。

　　二、物資採購統一管理建設方案

　　爲了集中管理各單位的物資採購，有效降低企業採購成本，篩選優質供應商，集團公司根據各單位實際情況，擬推出統一管理建設方案。該方案建議如下：

　　1、物資採購應當堅持公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則，嚴格執行集團公司的有關規定。

　　2、各分、子公司根據本公司物資實際需求提出採購請示報告，請示報告的內容包括物品的名稱、規格型號、數量、價格、具體用途等，報各公司分管領導批示。

　　3、集團公司經營管理部對採購請示報告進行審查，確定物資的採購型號、數量等是否符合相關設計、技術、審計要求；具體採購過程由使用單位、經營管理部共同組成採購小組，具體辦理採購事宜。採購人員在辦理採購事宜前，要詳細查閱有關技術資料和技術要求，結合各分、子公司實際情況，落實供應商資料庫信息、業務往來歷史數據，調研市場行情，推薦優質供應商，指導採購業務的進行；本着貨比三家的原則，與有關廠家聯繫，必要時進行實地考察，瞭解產品的價格、質量、性能等，並出具採購調研報告，提交集團公司領導研究通過後，方可組織採購。

　　4、凡適於招標的，由採購小組組織評委進行招投標，程序嚴格按照招投標管理制度進行。

　　5、對暫時由各分、子公司進行的採購，集團公司依據供應商資料庫推薦合適供應商的同時對採購業務全程進行監督，對數量、價格不合理的及時進行覈實和彙報。

　　6、對審覈通過的採購請示報告，要按照《合同法》規定與供應商簽訂嚴密的購銷合同，並按規定辦理合同會籤；經營管理部重點對具有以下特點的採購業務進行監督：

　　（1）採購合同的簽訂沒有選擇具有多次合作經歷和良好信譽的供應商，而選擇新供應商的採購行爲；

　　（2）採購價格、數量、頻率較以往採購明顯有差異的；

　　（3）歷史採購業務存在問題，繼續進行類似採購的；

　　（4）採購到貨週期、付款方式等有較大變動的。

　　7、採購物資一經到貨，採購小組應立即組織人員進行驗收。驗收包括實物驗收和技術驗收。實物驗收要根據訂貨合同、裝箱單的內容與實物逐樣覈對，驗收結果認真填寫實物驗收單。技術驗收要根據產品的技術要求對產品的性能和質量進行詳細檢查，檢查結果認真填寫技術驗收單。對驗收不合格的產品，要及時做出退貨、換貨、索賠處理。驗收合格後財務資產管理中心與供應商依據相關規定進行掛賬和結算。

　　附圖：大宗物資採購流程圖……

　　三、物資採購管理平臺功能描述

　　相對集中的物資採購管理模式的成功推行，應建立物資統一採購管理平臺，可及時掌握各單位的運行狀況、投資資金的使用情況，爲下一步投資決策提供輔助信息，同時也爲集團公司優化物資配置，提高物資管理效率提供依據。

　　物資管理平臺可以實現下面幾個內容：

　　1、該平臺具備能夠囊括所有采購物資業務往來記錄、數據具體詳實的數據庫體系，具備各領導逐級審批電子化流程的功能。

　　2、通過物資信息平臺建立與供應商的聯繫，準確、快捷的獲取得供應商數據，並制定集團公司統一的物資編碼和標準，各分（子）公司可參照執行。

　　3、實現物資的基本信息管理，對資產的購置、使用等情況進行監控。

　　4、準確、實時掌握資產的淨值、總量、使用和分佈情況，及時發現閒置或浪費等情況，實現資產的優化配置和合理使用，提高資產使用率。

　　5、提供採購物資的分析工具，依據決策要求提供資產數據的統計、分析，充份利用數據庫中存儲的相關數據進行數據挖掘工作，爲下一步的投資提供依據。

　　四、物資採購管理平臺推廣

　　1、該軟件的設計必須符合實際應用，經營管理部、財務部門、各分子公司可依據各自管理需要和特點，對採購信息管理平臺軟件提出能夠有效管理物資採購信息的具體要求，能夠讓最終投入使用的軟件功能齊全，使用簡便，操作起來得心應手。

　　2、物資採購信息管理平臺應用後，各相關單位和部門應由軟件設計公司對使用人員進行軟件的培訓，儘快適應平臺辦公。

　　3、物資採購管理平臺統一要求將所有的物資採購歷史數據錄入，建立完善數據庫，方便採購部門、財務部門、各分管領導的信息查閱和管理。

　　該平臺對各分、子公司採購部門來說可以便捷查詢歷史業務往來數據，掌握採購價格波動規律，提高工作效率；各分、子公司管理層可以即時掌握採購、倉儲實時數據，合理調度安排生產；集團決策層可以全面瞭解集團公司的一線業務數據和物資管理現狀，從而做出準確的企業發展戰略決策。物資採購信息管理平臺正常運轉後，將切實規範物資採購流程，嚴格審批權限，簡化物資採購手續，提升集團公司的運轉效率，促進集團健康快速發展。

採購備品備件的方案 篇10

　　1、製造、採購分析

　　一般而言，在採購之前首先要做製造、採購分析，以決定是否要採購、怎樣採購、採購什麼、採購多少以及何時採購等。

　　在製造、採購分析中，主要對採購可能發生的直接成本、間接成本、自行製造能力、採購評標能力等進行分析比較，並決定是否從單一的供應商或從多箇供應商採購所需的全部或部分貨物和服務，或者不從外部採購而自行製造。

　　2、合同類型的選擇

　　當決定需要採購時，合同類型的選擇成爲買賣雙方關注的焦點，因爲不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。常見的合同可分爲以下5種。不同合同類型適用於不同的.情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：

　　成本加成本百分比(CPPC)合同：由於不利於控制成本，目前很少採用。

　　成本加固定費用(CPFF)合同：適合於研發項目。

　　成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用於長期的、硬件開發和試驗要求多的合同。

　　固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同。

　　固定總價(FFP)合同：買方易於控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。

　　3、採購計劃編制

　　根據製造、採購分析的結果和所選擇的合同類型編制採購計劃，說明如何對採購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織採購的人員、管理潛在的供應商、編制採購文檔、制定評價標準等。

　　根據項目需要，採購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的。

　　採購過程管理

　　1、詢價(Solicitation)

　　詢價就是從可能的賣方那裏獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

　　2、供方選擇(SourceSelection)

　　這個階段根據既定的評價標準選擇一箇承包商。評價方法有以下幾種：

　　合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。

　　加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。

　　篩選方法：爲一箇或多箇評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。

　　獨立估算：採購組織自己編制“標底”，作爲與賣方的建議比較的參考點。

　　一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低於三個。選定供方後，經談判，買賣雙方簽訂合同。

採購備品備件的方案 篇11

　　一、供貨質量承諾

　　我公司承諾：

　　1.工程質量符閤中華人民共和國國家標準、行業標準及其它相關標準。

　　2.提供的所有產品都是全新的，且符合採購單位的設計要求。

　　3.所購產品來自正規渠道，杜絕“三無”產品入庫，絕不以次好，爲採購單位提供充足貨源及高品質的材料。

　　4.爲保證工程質量，由我公司專職質檢員對產品實行跟蹤檢查，嚴格按《質量管理制度》、《質量檢驗、監督制度》、《產品質量獎罰制度》執行，保證工程質量合格。

　　5.負責貨物的運輸工作，保證按照合同要求進行包裝、運輸和控制，使得按時保質地完成貨物到現場。

　　6.貨物到達臺方指定地點後，組織雙方相關人員進行到貨驗收，保證符合合同要求。

　　7.做好工程設備材料和輔材的儲存和堆放管理。

　　8.負責全過程的質量問題處理，並承擔相應的責任，確保產品和工程的質量。

　　9.提供全生命的產品售後技術服務。

　　10.提供所有產品的“三包”服務。

　　二、供貨質量保障措施：

　　爲了完成我司的供貨質量承諾，保證項目全過程中的貨物質量。本項目建設，特別對所有項目設備、材料、工器具，在運輸、存放保管、施工過等過程中，採取必要的保護措施。

　　我司負責所有的保障措施工作。甲方配合，提供相關的協助工作。

　　1、質量監督管理措施

　　1)成立專門的質量管理監督部門，指定項目質量監督的負責人。確定質量方針、質量目標和清晰的職責分工。

　　2)嚴格執行企業質量管理制度、項目質量監督制度。

　　3)對產品和原材料供應商進行認證、評估和監督。

　　4)監督和管理對外購產品和材料的檢驗評估工作。

　　5)監督和管理出廠產品的質量評估、產品資料的審覈。

　　6)監督和管理產品材料的運輸、到貨驗收、貨物更換等全過程的產品質量。

　　7)監督整個供貨計劃的執行，確保順利完成施工。

　　8)定期參加工作會議，向項目負責人彙報產品質量監督工作成果。

　　2、產品出廠生產的質量保障措施

　　1)把好原材料採購的質量關，必須符合國家質量標準和產品設計要求。

　　2)嚴格按照質量管理體系的要求進行生產質量的管理，組建質量管理體系領導小組。明確各級人員的職責。3)加強全體員工的生產質量意識。

　　4)對生產中的各個環節進行嚴格把關，定期或不定期地進行檢查。如發現不合格產品，必須重新生產，達到合格爲止。

　　5)對產品的生產過程進行記錄和統計，保證生產質量過程的可追溯性。

　　3、外購產品和材料的質量保障措施

　　1)成立專門的採購部門，對採購的整個計劃負責。

　　2)制定項目採購計劃，完善所有采購文件。包括：項目名稱、工程使用部位、規格、數量、時間及價格要求；合同規定的質量保證規範、標準；工程技術規範的要求；採購進度計劃；運輸和交貨條件；質量鑑定和檢查方法。

　　3)所有進場材料必須有出廠合格證和必要的檢驗單據以備審覈。

　　4)選擇優良的生產廠家和供貨渠道，保障貨物的質量。

　　4、現有主要設備和檢測設施的保障措施

　　1)明確項目所需的主要設備和檢測設施類型和數量清單。

　　2)指定專業的設備和檢測設施管理人員，保障整個工程中的設備和檢測設備的安全。

　　3)檢查現有設備和檢測設施的存貨量及檢測記錄。確保有足夠的數量和合格的質量。

　　4)對設備和檢測設施進行定期的檢測和保養維護。

　　5)明確設備和檢測設施的運輸要求、使用技術要求和倉儲保管要求。

　　6)對技術較強的大型設施，派遣專業的技術人員進行現場安裝、檢查和維護。

　　7)可提供的工程工器具主要有：電錘，電鑽、手推車、梯子、升降機、綜合佈線工具、視頻監控工具、電工工具等工程安裝工器具。

　　8)可提供的專業監測工器具主要有：頻譜分析儀、音頻測試儀、噪音探測儀、電力測量儀器、測量工具、測試軟件工具、筆記本計算機、網絡測試儀等檢測工器具。

　　5、包裝、運送過程中的產品質量保障措施

　　1)在運送前，對成品進行必要的包裝。原產品包裝符合運送要求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包裝。包裝上要標有適當的運輸和搬運記號。

　　2)根據產品類型，選用適當的運輸工具。如控制器類的電子裝置可用小型車輛；運送至外地的成品，必須用封閉型車輛運輸。

　　3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材料進行適當的防護和遮蓋，防止或減輕運送過程中震動、磕碰、劃傷、污損。對運送至外地的成品，項目部要派專人押運。

　　6、到貨驗收時的質量保障措施

　　1)貨物按照計劃運送到甲方指定地點之後，臺方負責人和我司工程師共同接收貨物並驗收。

　　2)按照供貨清單，覈對貨物名稱、規格、數量。

　　3)進行開箱驗收。包括設備外觀、配件、說明書、合格證等裝箱內容。

　　4)如果貨物不符合合同標準要求或者損壞缺少，不予簽收。我司負責更換或者補貨，保證不影響施工進度。

　　7、現場存放中的貨物質量保障措施

　　1)工程用設備材料需要在現場存放的，項目部必須設立滿足存貯條件的封閉庫房，由項目部經理指定專人負責管理，並接受管理部庫管員的指導與監管。不允許露天堆放。

　　2)項目部要根據工程實際進度，合理安排領用設備材料數量，現場不允許存放過多的設備材料。

　　8、施工過程中的貨物質量保障措施

　　1)指定完善的貨物領用制度，並嚴格執行。

　　2)項目部要根據合同要求和工程施工計劃，合理安排施工順序，防止已完分項工程在後續工程中遭受損壞。

　　3)分項工程完成後，項目部要根據合同書要求，對已經安裝在施工現場的成品採取包裹、遮蓋、隔離等必要的防護措施。

　　9、驗收、交付之前的貨物質量保障措施

　　1)工程最終檢驗合格後，項目部要儘快組織工程交付與驗收。

　　2)在交付驗收之前，如果合同書規定由我方負責成品保護，項目部要派專人值班看護，並建立成品保護交接班制度。

　　10、工程工器具及檢測工器具的保護和管理措施

　　1)工程工器具多技術含量高，安裝、調試要求嚴格。在輸送到施工現場的過程中，需要做好必要的包裝。防止造成設備表面刮花，嚴重的損毀。2)工器具由公司供應部統一集中、清點，項目部逐一檢查型號和覈對數量打包裝車送貨，如數量多或路途遠則請信譽好的搬家公司負責運送。

　　3)在工地倉庫中，預留充足的’面積，用於工器具的倉儲、保管。避免工器具移動引起的破損、劃花。

　　4)工地倉庫按照工器具存儲條件準備和部署。

　　5)制定完善的工器具倉管和領用制度。

　　6)大型工器具，需要施工工地現場組裝，安排專業人員或原廠工程師就位安裝。

　　7)施工場地內，應充分考慮到大型工器具的拆卸、搬遷、安裝等工序要求。

　　11、對其他系統的保護管理措施

　　1)已裝修完的牆面，嚴禁在牆面亂塗亂畫，要保持牆面的整潔。

　　2)對已完工的機房地面，在施工時要輕拿輕放，避免地板劃痕。

　　3)對已有的吊頂，要注意保護，避免污染和損壞。

　　4)在注意做好安裝工程的成品保護工作的同時，重視對土建、裝修等其他工程的成品保護工作，嚴禁野蠻施工，顧此失彼。

　　5)在安裝工程各專業、各項目之間合理安排計劃，施工中愛護其他專業、其他項目的成品，有問題及時協商，妥善解決。

採購備品備件的方案 篇12

　　建設工程已進入裝修及安裝工程階段；根據合同約定需對約定的材料進行詢價，爲使詢價工作有序開展且不制約工程的正常進程，特提出如下詢價意見：

　　一、詢價原則：

　　1.按施工方上報的品牌、型號、規格進行詢價；

　　2.公平、公正合理的市場價；

　　3.按規定計取採保等相關費用；

　　4.倡導詢價公平、認價公正、不能壓價、不貶質詢價，對材料詢價若有爭議，可由業主組織詢價低者再次詢價，施工方概不承擔詢價差額風險；

　　二、詢價方案：

　　方案一：施工方先將需詢材料名稱、規格及材料價格，遞送至監理、業主、事中審計，然後由業主方及時安排各單位的相關人員到市場對所報材料詢價，最後由業主組織各單位根據詢價情況與施工方在詢價會上友好協商確定材料價格。

　　方案二：先由施工方報需詢材料名稱、規格及價格，遞送至監理、業主、事中審計，然後由業主方安排各單位的相關人員集體統一到市場對所詢材料進行詢價，最後根據詢價原則確定材料價格結果；

　　方案三：由監理單位、業主單位、事中審計單位確定材料品質及門市地點、廠家，最後根據詢價原則給施工方確定材料結果。

　　20xx年3月27日

採購備品備件的方案 篇13

　　1.所需採購項目名稱及規格;

　　2.產品具體要求;(如，產品的質量要求、外觀等各方面)

　　3.產品需求量分析;(現存貨多少;預計需求量多少;)

　　4.採購產品價格預算;(採購總成本、運輸費、人工等方面的預算)

　　5.採購產品的分類;(如：按使用方向分或按材質分如金屬物料、電機產品物料等;可規避損失風險;也有利於資源合理配置)

　　6.採購產品用途;

　　7.產品的市場成本調查

　　8.供應商的資料整理;(該資料需要提供)

採購備品備件的方案 篇14

　　鑑於當前疫情防控的嚴峻形勢，爲切實保障廣大羣衆居家期間日常生活必需品供應，特製定本方案。

　　一、工作目標

　　調動各方面力量，採取“商超+分包單位+工作專班”的模式，有力保障羣衆生活必需品供應。

　　二、保供措施

　　將全縣域劃分爲城區和鄉村兩大區域。城區採取足量保供，鄉村實行分區統籌配送。

　　（一）城區

　　1.保供點：聚寶隆超市、豐隆超市

　　2.採購車輛和人員安排：聚寶隆超市3車4人；豐隆超市1車4人。

　　3.採購區域：應到低風險區採購，不得到中高風險區採購。

　　（二）鄉村

　　1、保供區域劃分：分區保供，一區爲柏鄉鎮（城區外）和內步鄉；二區爲西汪鎮和王家莊鄉；三區爲龍華鎮和固城店鎮。

　　2、保供方式方法：各區分別設定一名聯繫人，負責蒐集分包鄉村供需信息，妥善及時安排保供措施，高質量完成保供任務。各村原則上設立1個採購點對接。

　　3、車輛人員安排：各區分別安排2輛保供車輛、4名保供人員，可根據實際需要進行調整。

　　（三）安全保障

　　1、核酸檢測和消殺。縣域內的保供車輛需每天按消殺的指南進行消殺，保供人員應每兩天由縣中心醫院作核酸檢測一次。

　　2、外送管制：外地車輛向聚寶隆超市、豐隆超市配送生活必需品的，隨車人員持核酸檢測證明不得下車，對駕駛樓貼封並全車消毒後按程序報批後出入。

　　三、具體安排

　　1、聚寶隆超市

　　固定聯繫人：任國永（聯繫電話：，

　　保供車輛（3輛）：冀A7G3B2、冀EM360K、冀EK310Y；

　　保供人員：任聰、安宏飛、龍國慶、王爽。

　　2、豐隆超市

　　固定聯繫人：宋現軍（聯繫電話：，

　　保供車輛（1輛）：冀EN095A；

　　保供人員：羅汪浩、宋現軍、羅汪洋。

　　3、鄉村一區（柏鄉縣二華飲品經銷處）

　　固定聯繫人：連麗娜（聯繫電話：，

　　保供車輛（2輛）：冀EJN132、冀EFU405；

　　保供人員：薛涵寧、陳紅波。

　　4、鄉村二區（柏鄉縣華盛商貿有限公司）

　　固定聯繫人：王壯（聯繫電話：，

　　保供車輛（2輛）：冀A623W6、冀E5B739；

　　保供人員：王計中、王英瑞、王戰兵、張家豪。

　　5、鄉村三區（柏鄉縣手連手家庭農場）

　　固定聯繫人：連茂強（聯繫電話：，

　　保供車輛（2輛）：冀EB7369、冀E0086H；

　　保供人員：劉立冉、魏兵華、連學遵、連明宇。

　　四、供應物品

　　按照保障羣衆基本生活的原則，供應米、面、油、雞蛋、肉（豬肉、牛肉、羊肉）、蔬菜（白菜、土豆、白蘿蔔、黃瓜、西紅柿、芹菜）等。

　　五、其他要求

　　1、各保供點要千方百計提前備足貨源，滿足供應；

　　2、各保供點物品價格要原則上保持一致，不得哄擡物價；

　　3、各保供點返崗員工，由保供單位出具通行證明，各卡口見證放行；

　　4、公安、交警、交通、城管等部門和鄉鎮村對保供車輛要保障通行；

　　5、各分包單位、各鄉鎮村負責有序配送，避免羣衆扎推。