公司車隊管理細則

公司車隊管理細則（精選3篇）

公司車隊管理細則 篇1

　　司機應注意保持良好的個人形象

　　1.保持服裝的整潔衛生。

　　2.注意頭髮、手足的清潔。

　　3.個人言行得體大方。

　　4.在駕駛過程中，儘量保持端正的姿勢。

　　司機對乘車人員要熱情、禮貌，說話應文明

　　1.司機應熱情接待、小心駕駛。

　　2.司機應在乘車人(特別是公司客人和領導)上下車時，主動打招呼，開關車門。並在注意燃油經濟性的前提下適當保證車內溫度，儘量提供一箇舒適的乘車溫度。

　　3.當乘車人上車後，司機應向其確認目的地。

　　4.乘車人下車辦事時，司機應將車停放至附近合法路段，(包括便道、停車場、收費或免費停車區)，不得隨意、逆向停車。由此帶來的一切不良後果，由司機自行承擔。

　　5.中途等候時，司機不準遠離車輛，不得在車內吸菸，不得翻閱乘車人放在車上的物品，更不得使用車喇叭催促乘車人。

　　6.乘車人帶大件物品上車時，司機應予以幫助。

　　車內客人談話時，司機不準隨便插嘴。客人問話，應禮貌回答。

　　司機必須注意保密，不得傳播乘車人講話內容，違者給予批評教育，對情節嚴重者將嚴肅處理。

　　接送公司客戶時，司機應主動向客人打招呼並作自我介紹，然後打開車門請客人上車，關車門時要注意乘客的身體和衣物，防止被車門擠壓、夾傷。

　　司機在行車中聽收音機或聽音樂時應徵得乘車人的同意，聲音不要太大，以免影響客人思考或休息。

　　在社交活動中，司機對待客人既要彬彬有禮又要不卑不亢，態度要自然、大方。如果對方主動打招呼，司機可按一般禮節同其握手、交談。

　　司機在社交活動中不得向客人索要禮品或示意索取禮品。對不宜拒絕的禮品要爭得隨車領導同意後方可接受。領導不在時，交回公司，由公司領導決定和處理。

公司車隊管理細則 篇2

　　1、新工人入場，接受“安全生產三級教育”。

　　2、進入施工現場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。

　　3、現場施工人員必須正確使用相關機具設備，上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

　　4、特殊工種持證上崗，特殊作業配戴相應的勞動安全保護用品。

　　5、使用砂輪機時,先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻,被切割件要夾牢。

　　6、高空作業時，要繫好安全帶，嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。

　　7、深槽施工保持做到坡度穩定，及時完善護壁加固措施。

　　8、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護、封蓋，設置必要的安全警示燈。

　　9、按規定設置足夠的通行道路、馬道和安全梯。

　　10、裝卸堆放料具、設備及施工車輛，與坑槽保持安全距離。

　　11、大中型施工機械(吊裝運輸碾壓等)指派專職人員指揮。

　　12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。

　　13、施工人員必須遵守安全施工規章制度，有權拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。

　　14、施工現場地需掛貼安全施工標牌。

　　15、嚴禁違章指揮和違章操作。

公司車隊管理細則 篇3

　　1、 總則

　　第一條 費用審批及報銷流程。

　　各項費用開支，必須經部門經理以上人員和財務審覈後，報總經理批准，並按以下具體各項費用的報銷流程辦理：

　　粘貼相應票據

　　財務預審

　　部門負責人簽字

　　系統負責人簽字

　　財務部經理簽字

　　總經理簽字

　　第二條 費用的報銷期限。

　　? 現金日常費用報銷(用於零星購物或支付零星費用)：每週四前由各部門、各分公司交由財務部門審覈，每週四總經理審批辦理報銷手續，其餘時間不予報銷。

　　? 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統一的“差旅費報銷單”。公司員工出差回來後一週內報銷，外地人員於每月5日前連同上月報銷單據(以開票日期爲準，日期範圍爲上月1日至月末)交回總部覈銷。

　　? 每次覈銷都必須附 “差旅費報銷單”以及“出差申請報告”,每週只允許報銷一次(除特殊情況外)，差旅費用報銷不得跨月;未能按時將報銷單據交回總部，則報銷費用累計到下月,並接受當月的費用指標考覈,若超過當月二十日上交，則不予報銷。

　　第三條 通信補助、市內交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。按照級別規定的限額報銷，不足限額的按照實際發生費用報銷。

　　第四條 原始憑證有效性的規定：

　　(1)經辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視爲合法憑證，准予報銷：

　　? 稅務機關批准的帶防僞水印底紋和全國統一發票監製章的稅務發票;

　　? 財政機關批准並統一監製的行政事業性收據;

　　? 郵政、銀行、鐵路系統的各類帶印戳的收據、支出證明單;

　　(2)經辦人員取得的合法憑證時，應按要求規範填寫，否則，視爲無效憑證，不予報銷。

　　(3) 經辦人取得報銷憑證時，憑證內容應填寫完整;住宿發票填明起止日期及天數，否則不予報銷(除特殊情況外)。

　　(4)經辦人報銷支出費用時，報銷內容應符合報銷憑證的使用範圍及性質。

　　第五條　本制度適用對象爲公司全體人員。

　　2、 各項費用的報銷制度

　　2.1 借款報銷及審批制度

　　第六條公司員工因公出差借款或報銷，應據實認真填寫借款單，由各部門經理審籤，總經理確認以後，報公司財務部門審覈。借款清帳聯在報銷完畢後退還給借款人。

　　第七條 員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，並註明借款事由，按規定程序審批後，到財務部門預借差旅費。

　　第八條借款人須在公務完畢後7個工作日內到財務部結清借款，前款不清後款不予辦理借款手續。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項外其餘所有個人借支的備用金都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。

　　2.2 公司內部採購報銷制度

　　第九條各部門、各分公司應該對生產需要的物資定期編寫採購計劃，交由該系統負責人組織採購。採購發生的費用按照正式發票上顯示的金額實報實銷。

　　第十條　各部門、各分公司對於生產急需的物資，由各分公司負責人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統負責人根據公司倉庫內相關物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執單後，由材料部門相關負責人持申請函、回執單及相關費用的正式發票依據報銷的程序進行報銷。

　　第十一條採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或供應商提供的報價單，填寫《借款單》，經財務部經理審覈、總經理批准後辦理預付款手續。

　　第十二條採購人員在報銷時，需由主管部門經理審覈，經手人將手續齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務部主管會計審覈並進行賬務處理，沖銷預付款項，並開具收據。

　　第十三條採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或供應商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發票，交由財務部經理審覈，總經理批准後辦理報銷付款手續。

　　第十四條 同城採購要求採購人員自借款日起十個工作日內報銷;異地採購要求自借款日起十五個工作日內報銷。

　　第十五條 採購發生的運費，由經手人填寫報銷單，部門經理審覈，財務部門主管會計審覈後，實報實銷。

　　2.3 員工出差費用報銷制度

　　第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區履行公務。出差員工根據本制度的規定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼;在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。

　　第十七條 員工出差分爲“長途”和“短途”兩種，即當天往返的爲“短途”，出差時間在一天以上的爲“長途”。

　　第十八條公司各部門應嚴格控制出差人數，並考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。

　　第十九條 公司員工出差應嚴格履行報批手續，並且必須填寫《出差審批表》(見附件一)，未經批准不得自行出差，自行出差或因私出差所發生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。

　　第二十條員工出差地點分爲Ⅰ類地區、Ⅱ類地區，其中Ⅰ類地區包括經濟特區、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;Ⅱ類地區是除Ⅰ類地區以外的城市。

　　第二十一條員工出差乘坐交通工具時，公司總經理及常務副總經理可以乘坐飛機、軟臥;部門經理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經理審批。

　　第二十二條總經理及常務副總經理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差補貼實行全額包乾制，具體包乾標準見下表(元/日)：

　　第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過按照人員的出差補貼標準，費用報銷時憑發票報銷。

　　第二十四條　報銷憑據必須是出差地實際發生的票據，費用包乾部分憑發票報銷(發票金額大於費用包乾標準的按標準報銷，發票金額小於費用包乾標準的按實際金額報銷)。

　　第二十五條 出差天數以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補貼按實際住宿天數計算。

　　第二十六條 司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包乾，不享受交通補貼，標準參見操作層員工的出差補貼。

　　2.4 員工探親費用報銷制度

　　第二十七條職工按照規定探親，一律憑辦公室批准的探親申請表(見附件二)。探親結束後，可以於探親假休完回公司報到的五日之內，到人事部相關負責人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務會計審批後可以實報實銷。

　　第二十八條 探親路途交通工具的乘座標準，請參考第二十條相關規定執行。

　　2.5 員工本市交通費用報銷制度

　　第二十九條 凡市內辦理公務的業務經理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經理的批准，實行實報實銷。

　　第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面註明往返地點及用車事由。

　　第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經理說明情況，部門經理確定報銷限額，並上報總經辦批准以後，給予定期報銷。

　　2.6 員工通信費用報銷制度

　　第三十二條因公發生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。公司領導的通信費用實行實報實銷制;部門經理通信費用最高限額是每個月600元;分公司經理及區域公司經理通信費最高限額是每個月1000元;其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經理根據員工工作的實際需要確定，總經理批准後，報總經辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷，需要寫出書面報告，交由總經理審批。

　　第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務部提交正規的通信費繳費發票。

　　第三十四條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業務需要之外，不得使用公司電話另作他用。

　　2.7 公司業務招待費用報銷制度

　　第三十五條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經理、系統負責人同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經部門經理、常務副總經理批准，記入部門招待費。

　　第三十六條 各部門人員因公出差確需應酬的，須事前電話請示部門經理同意，限額接待。

　　第三十七條 招待費發票日期欄必須填寫清楚並說明招待事由。

　　2.8 其他福利費用報銷制度

　　第三十八條公司從外地招聘的應屆大學生，自到公司報道之日起，5日內憑有效票據報銷路費及行李託運費。路費報銷參考普通員工出差的相關規定執行。

　　第三十九條 其他衛生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設發展有限公司的相關規定執行。

　　3、 附則

　　第四十條 本辦法中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。

　　第四十一條 本辦法由財務部及總經理辦公室制定並負責解釋。

　　第四十二條 本辦法自20xx年9月1日起執行。