公司後勤崗位說明書

公司後勤崗位說明書（通用3篇）

公司後勤崗位說明書 篇1

　　1、負責經過領導審批的物品採購工作，並按時、按質、按量、按合理價格完成採購工作

　　2、辦公用品的領取、使用、管理和維護。

　　3、向有關部門遞交文件、報告等外勤工作。

　　4、負責全公司設施的管理，加強與有關部門的聯絡，保證物品正常使用

　　5、負責規定範圍內的電話、水、電費的交納工作，並認真覈實費用明細，嚴格把關，發現問題報主管領導。

　　6、負責協助領導做好對外接待工作。

　　7、辦公室的財物管理，環境衛生管理及一般事物的管理。

　　8、負責書報、信件、刊物管理，並按規定範圍及時傳遞和分發，不準積壓。上級來電、來文、來函的管理，並及時報領導處理

　　9、負責做好有關會議的記錄及會務工作，並根據需要整理會議紀要。

　　10、完成領導交辦的其他臨時性工作。

公司後勤崗位說明書 篇2

　　1.負責控制食堂用餐標準、菜單計劃和食堂覈算工作，既符合公司要求又保障員工利益。

　　2.負責管理好食堂廚師及其他工作人員開展工作，確保能爲員工提供寬敞明亮、整潔衛生的就餐環境和美味可口的工作餐，做到飯菜經常翻新，口味大衆化，努力提高員工就餐的滿意度。

　　3.負責做好公司員工宿舍、小別墅住宿區的管理工作，加強衛生檢查和住宿環境的改善。

　　4.負責公司員工活動的組織，策劃，提供豐富多彩的員工業餘活動。

　　5.保質保量完成上級領導安排的其他工作。

公司後勤崗位說明書 篇3

　　1.熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印籤大小寫金額相符正確無誤並書寫規範

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關係

　　3.嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金

　　4.負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據並經過規定的審批程序有相關的負責人籤批

　　2)審覈每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收

　　3)出納對每筆支出負有最後把關的責任因此要認真審覈每筆支出有無錯付、重付情況;審覈支出單證後的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的`一致

　　4)每月出工資前必須認真審覈工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求

　　5)領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照複印件加蓋章授權方可辦理並與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

　　5.應每日審覈各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯繫查明原因及時糾正

　　6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》並結出餘額進行彙總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審覈

　　7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行覈對查出未達帳項並編制《銀行餘額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款

　　8.對各部門備用金予以管理

　　9.月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類彙總表上交會計及管理部各一份予以催收