內勤崗位說明書（通用4篇）
內勤崗位說明書 篇1
1、負責協助經理進行產品的市場推廣、銷售工作;
2、依據團隊發展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;
3、負責團隊的戰略合作伙伴的建立、維護;
4、協助經理制定營銷策略及銷售政策，並負責進行貫徹、培訓、監督執行;
5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶並進行客戶管理;
6、無須壽險經驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優秀者可以晉升。
內勤崗位說明書 篇2
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努 力掌握採購及統計知識。
2.負責本部門文件的收發工作、採購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協助採購經理做好客戶接待及商務來電函的 記錄整理工作。
4.協助採購經理完成各類信息的收集、錄入統 計、分析工作。
5.負責對採購訂單的審覈工作，同時跟蹤發票 工作。
6.負責採購統計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報採購經理。
7.按要求進行市場信息收集並提供信息報表， 以書面形式報公司採購經理。
8.負責後續服務工作，定期電話拜訪客戶，及 時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價 格，並做好記錄。
9.完成臨時交辦任務。
內勤崗位說明書 篇3
一、協助辦公室主任開展工作;
二、協助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。
三、做好後勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。
四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發工作。
五、負責文件的管理和存檔工作。
六、負責各級文件及會議安排、等的發放工作。
七、掌握和使用印章並審覈、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。
八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。
九、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十、協助辦公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。
內勤崗位說明書 篇4
1、 負責收集各種信息，並對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理複印備份歸檔，以便檢查覈實。
2-1 做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查後原件交財務部，複印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協助採購員做好採購進程的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進 行跟進，並登記以備查閱，並對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續， 並保存倉庫入庫憑證客戶聯;
3-2 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便 與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所採購物料及時記錄， 根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作並 電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票;
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細覈對，無誤後登記入賬，並同時電子 備份;
4-3 每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的覈對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1 將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批;
5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。
6、 負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，採購員在經 辦人處簽字後， 交由公司領導審批。 將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門 辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經採購員籤 字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。
6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月 30 日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款;
7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作;
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