銷售部工作流程管理制度

銷售部工作流程管理制度（精選3篇）

銷售部工作流程管理制度 篇1

　　1、總則

　　爲做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

　　銷售部經理對所屬銷售員進行考覈和管理。

　　銷售部經理職責：

　　1)對銷售任務的完成情況負責。

　　2)對回款率的完成情況負責。

　　3)對本部門員工制度執行情況負責。

　　隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4)對本部門員工的專業知識培訓負責。

　　每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。

　　責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　　6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

　　及時向公司領導提出獎懲建議。

　　7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。

　　對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1)產品報價、投標的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

　　根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由採購部和技術部協助)

　　技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審覈

　　銷售經理對最終報價或標書進行審覈(重大比價或投標需向公司領導請示)確認後方可進行打印

　　製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。

　　2)商務談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判

　　銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

　　與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

　　待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。

　　對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認後方可錄入執行。

　　3)交貨流程：

　　銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨

　　確認到貨

　　銷售經理確認後方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續

　　辦公室組織發(送)貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

　　4)回款流程：

　　業務員催款

　　通過現金會計錄入收款憑證

　　財務部確認

　　反饋給客戶。

　　5)開票流程：

　　銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單

　　採購部審覈

　　財務部開票

　　交客戶簽收。

　　7)售後服務流程：

　　接客戶售後服務申請，銷售經理確認

　　銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部

　　技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

　　銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

　　8)返修流程：

　　客戶提出返修申請，銷售經理確認

　　由技術部鑑定或修理

　　不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理

　　錄入

　　退回生產廠家、重新發貨。

　　9)退貨(換貨)流程：

　　客戶提出申請，銷售經理確認

　　由技術部鑑定

　　由銷售員交採購部

　　錄入

　　退回生產廠家，重新發貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1)對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻瞭如執掌，

　　2)不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。

　　3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

　　4)銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。

　　5)對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。

　　6)特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7)正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一箇工作日內錄入。

　　8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

　　因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

　　9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

　　11)銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

　　12)對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。

　　13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶覈對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。

　　14)對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

　　15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

銷售部工作流程管理制度 篇2

　　員工管理規章制度爲了創建一支高素質、高水平的團隊服務於每一位客戶公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守!

　　一、基本要求

　　1、全體員工要團結一致，各盡其職，獻出真誠服務，做好本職工作。

　　2、全體員工按照本店編排時間表，準時上下班、休息，不得遲到、早退、曠工，病、事假應辦理請假手續;

　　上班時間要衣冠整齊乾淨，穿工作服，佩工作卡，保持整潔。

　　上班前不喫刺激性、有異味的食物，保持口腔衛生。

　　3、上班時間未經批准，不得離開工作場所;

　　不長時間會客;

　　嚴禁在工作場所內做與工作無關的活動。

　　4、不準私自帶他人進入工作地點，不得私自將本店物品帶出或贈予他人。

　　風險提示：

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業祕密，而是該祕密是不是構成受法律保護的“商業祕密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行爲及侵權造成的損失。

　　由於商業祕密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行爲束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業祕密的存在、證明企業對商業祕密採取了保護措施，一旦發生侵犯商業祕密的行爲，便於舉證，有利於企業藉助法律手段保護自己的商業祕密，維護合法的權益。

　　5、保守本店經營機密。

　　二、工作要求

　　1、敬業，積極進取，努力學習專業知識，不斷提高業務水平和工作能力，提高服務質量。

　　2、不因自己心情而影響工作質量。

　　不要把任何不愉快的心情帶入本店，不要把不愉快心情強加於顧客、同事身上，給別人帶來不愉快。

　　3、切實服從上司的工作安排和督導，按照要求完成本職任務。

　　不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，如不滿可向上一級投訴，尋求合理的解決途徑。

　　4、有合作精神，做好本職工作的同時，還要爲同事創造條件，注重服務質量，使客人對服務無可挑剔。

　　5、工作要認真負責，力求準確無誤地完成工作任務，如遇有疑難問題要報告上級，請示處理;

　　因責任心不強，不按服務規範操作而造成的人爲錯誤或影響髮型效果，當事人要受到經濟處罰。

　　三、對待顧客

　　1、記住顧客是我們的老闆;

　　在店裏，顧客是最重要的，不要忽視顧客的需求，不要給顧客出難題;

　　任何情況下，均不得與顧客發生爭執。

　　2、做好客人進來的接送工作，要做到“一帶二送三介紹”(即帶位、送茶、介紹產品、髮質知識)。

　　在顧客進店前應及時把門拉(推)開，側身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。

　　在帶入後，要很小心的問顧客需要什麼服務;

　　在服務中要通過拉家常、談工作、天氣等找到顧客感興趣的話題，多用讚美、佩服的語氣與顧客溝通;

　　在介紹服務時注意運用專業語言，當顧客很煩，對你語言過重時，不能露出不滿表情，應婉轉而得體地把話題引向別處。

　　3、多用禮貌用語，熱情接待顧客，面帶微笑，耐心回答客人的詢問。

　　以真摯的態度爲顧客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

　　4、工作時面帶微笑、有禮貌、負責任、誠實、細緻、講效率、說到做到，對工作不推諉，不拖拉;

　　接待客人要善始善終，交接工作要清楚。

　　5、在工作崗位服務要熱情、禮貌、周到，接待客人或與客人和同事交談要用敬語，上班要按本店要求的標準進行服務，接送客人要有道謝聲，工作出現差錯和失誤要有致歉聲。

　　6、多學溝通技巧，不勉強顧客作其它消費或勉強其購買產品。

　　7、結賬時要禮貌待客，對客人應付的現金清點後要複述一遍，防止出錯單，跑單現象。

　　8、及時處理客人或同事遺留的物品，並向店長報告。

　　9、掌握顧客情況，對異常顧客要留心觀察，發現問題要及時報告。

　　四、衛生要求

　　1、每一位員工有責任保持本店環境的整齊、清潔，不得隨地丟雜物，同心協力勸導顧客自覺遵守，維護本店正常秩序。

　　2、搞好區域衛生。

　　員工在爲顧客服務完後，要及時把頭髮等地面雜物清掃乾淨。

　　3、工具使用前後必須清理乾淨，擺放整齊，工作地點不得擺放與工作無關物品，設備用完後，必須放回原處，並清理乾淨。

　　五、其它

　　1、本店要求每位員工統一手法、統一技巧，不斷提高每位員工的技能。

　　2、養成節約用電、用水、節約使用產品和易耗品的良好習慣，愛護公物;

　　看到將要壞的地方立即通知維修。

　　3、對儀器、用品應嚴格按照標準操作規程使用;

　　如發現物品損壞或出現故障要及時報上級處理，聯繫維修，以免影響工作。

　　4、如要工作中出現意外情況，上司不在又必須立即解決時，應電話聯繫並自己妥善處理。

　　5、“十點”工作原則：

　　做事多一點，微笑多一點，腦筋活一點，嘴巴甜一點，效率高一點;

　　說話輕一點，肚量大一點，儀表美一點，行動快一點，服務好一點。

　　6、“八條”服務標準：

　　客人進門問聲好，安排落座端飲料，輕聲細語問需要，主動傾聽溝通好;

　　翻查資料供參考，產品特點詳知道，引導服務最重要，下次服務還會找。

　　7、接待客人九大用語：

　　(1)歡迎光臨;

　　(2)對不起;

　　(3)請稍等;

　　(4)讓您久等了;

　　(5)請這邊來;

　　(6)是，明白了;

　　(7)實在不知說什麼;

　　(8)請原諒;

　　(9)謝謝。

　　8、員工七大服務要求：

　　(1)表情自然，多些微笑;

　　(2)明白，聲音乾脆、清楚、親切;

　　(3)動作忙而不亂，應付突發事件隨機應變;

　　(4)永遠站在顧客立場着想;

　　(5)永遠不要在客人背後議論客人;

　　(6)記住客人的名字;

　　(7)和同事之間也要用普通話。

　　9、員工在店外或下班時間做違法亂紀的事，與本店無關，後果一律自負。

　　風險提示：

　　企業規章制度也可以成爲企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是並非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

　　糾紛案件中，工資支付憑證、記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在和訴訟時候出現舉證不能的後果。

銷售部工作流程管理制度 篇3

　　一、爲規範合作社財務行爲，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》和《農民專業合作社財

　　務會計制度》的規定，結合合作社實際，制定本制度。

　　二、理事會負責合作社的財務管理工作。

　　三、合作社資金來源包括成員出資、每個會計年度從盈餘中提取的公積金和公益金、未分配盈餘、

　　國家扶持補助資金、他人捐贈款和其他資金。

　　四、任何單位和個人不得截留、擠佔、平調和挪用合作社資產。

　　五、合作社財務管理堅持“增收節支、勤儉節約”的原則，各項支出必須用於合作社的生產、經

　　營、服務活動以及日常管理等相關事項。

　　六、合作社費用支出由理事長簽字審批。

　　七、合作社年度收益分配順序依次是：

　　(1)彌補上年度虧損：

　　(2)計提積累，包括提取公積金、公益金、風險金。提取比例按章程規定;

　　(3)向社員進行盈餘返還;

　　(4)向投資者分利。

　　八、合作社設會計和出納各一名，會計負責建立總賬和明細分類賬，作好財務收支、成本費用核

　　算、會計報表編制和會計檔案管理工作。出納負責建立現金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉和支取。支票和印鑑不得由同一人保管。

　　九、合作社銀行帳號、賬戶不得出租、出借或轉讓，禁止以合作社名義爲其他單位和個人提供擔

　　保。

　　十、合作社實行“財務公開、民主監督”，每季度將財務收支情況張榜公佈於辦公地點。每年1

　　月底前向社員(代表)大會彙報上年度財務決算情況、盈餘分配方案和本年度財務預算方案。十一、合作社購銷產品的價格確定，做到公開、公正、公平，實行透明化管理。購銷價格的確定

　　及變更要經理事會通過。購銷價格確定後，要將購銷價目表(如果有變化，原因要註明)張貼在辦公地點明顯位置，便於社員瞭解。

　　十二、合作社要建立社員賬戶，詳細記載社員的出資額、應享有的公積金份額、國家財政扶持資

　　金和接受捐贈份額、交易量和交易額。

　　十三、合作社財務要接受執行監事(監事會)的監督指導和業務主管部門的審計監督。

　　十四、本制度變更後從______年______月______日起執行。